Доклад мэра за 2010 год

Пояснительная записка к докладу мэра городского округа Тольятти о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти за 2010 год и их планируемых значениях на 2011-2013 гг. 

Доклад мэра городского округа Тольятти перед Правительством Самарской области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти за 2010 год и их планируемых значениях на период 2011-2013 годов (далее – Доклад мэра) подготовлен в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

Указом Президента Российской Федерацииот 13 мая 2010 г. № 579  «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2008 г. № 1313-р «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

Постановлением Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. № 147 «О мерах по совершенствованию оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской области»;

Постановлением Губернатора Самарской области от 15.04.2010г. № 28 «Об утверждении целевых (нормативных) значений показателей для расчета неэффективных расходов местных бюджетов в сфере образования и здравоохранения»;

Приказом аппарата Правительства Самарской области от 05.12.2008 г. № 17-п «О методическом обеспечении оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской области»;

Приказом аппарата Правительства Самарской области от 07.05.2010 № 9?п «Об утверждении Порядка оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской области».

Доклад мэра состоит из табличной и текстовой частей.

В табличной части Доклада мэра по каждому показателю приводятся:

- фактические значения за год, предшествующий отчетному;

- отчетный год;

- планируемые значения на 3-летний период.

Кроме того, Доклад можно скачать в виде файла в формате RTF

 

 

Текстовая часть доклада мэра о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти за 2010 год и их планируемых значениях на 2011-2013 гг.

VIII. Организация муниципального управления

VIII. Организация муниципального управления 

30.04.2011 

Показатель № 122. Удовлетворенность населения деятельнотью органов местного самоуправления городского округа (муниципальных района), показатель № 123 - в том числе их информационной открытостью

Согласно результатам социологического опроса населения городского округа Тольятти, проведенного в 2010 г. независимой организацией, определенной Правительством Самарской области по итогам открытого конкурса на проведение данного вида работ, значение данных показателей составило 34,2 % и 28,9 % соответственно.

Показатель № 123. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе).

Показатели 2009, 2010 и 2011 гг. рассчитаны согласно Методике по формуле путем соотношения суммы автономных и бюджетных учреждений к общему числу муниципальных учреждений.

В 2009 г. в городском округе Тольятти создано 5 автономных учреждений, в 2010 г. – 9 автономных учреждений, в 2011 г. – 10 автономных учреждений, что составило к общему количеству муниципальных учреждений городского округа 1,7%, 3,2 % и 3,5 % соответственно.

В 2009 -2010 гг. бюджетных учреждений (с полностью завершенным юридическим процессом) не создано.

Решением Думы от 15.11.2010 г. № 411 «Об особенностях деятельности казённых и бюджетных учреждений городского округа Тольятти в переходный период, установленный Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» установлено, что финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений городского округа в 2011 г. осуществляется на основании бюджетной сметы.

Финансовое обеспечение бюджетных учреждений в виде субсидий на выполнение задания будет производиться с 1 января 2012 г. Таким образом, автономия (большая самостоятельность) в методах хозяйствования и в управлении будет предоставлена бюджетным учреждениям городского округа только с 2012 г.

Кроме того, согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ автономные учреждения, созданные в иных сферах, должны быть ликвидированы до 12.05.2011 г., поэтому в настоящее время происходит реорганизация отдельных МАУ.

С учетом приведенных планируемых изменений, начиная с 2012 г., в городском округе будут действовать 5 автономных учреждений (в социальной сфере), 269 новых бюджетных учреждений, финансирование которых будет осуществляться в виде субсидии, и 4 казенных учреждения, финансирование которых будет осуществляться по смете.

 На основании приведенных аргументов показатели 2012 и 2013 гг. были посчитаны согласно разъяснениям к методике путем соотношения количества автономных и новых бюджетных учреждений к общему количеству учреждений.

Показатель № 124. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)

Отражена доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, установленным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации в счет замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования, в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций).             Доля определена путем деления указанных налоговых и неналоговых доходов на общий объем собственных доходов муниципального образования и умножения на 100.

При расчете показателя в объеме налоговых и неналоговых доходов, а также собственных доходов не учтены доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, так как данные доходы не отражаются в бюджете городского округа, а учитываются на отдельных лицевых счетах в Департаменте финансов.

Снижение уровня доли налоговых и неналоговых доходов в 2010 г. по отношению к 2009 г. объясняется увеличением поступления средств в 2010 г. из вышестоящих бюджетов:

1. В 2010 г. по сравнению с 2009 годом увеличился объем дотаций за счет средств федерального бюджета на содержание объектов социальной инфраструктуры ОАО «АВТОВАЗ» с 343 812 тыс.руб. на 1 042 684 тыс.руб. в связи с:

- передачей в муниципальную собственность новых объектов,

- обеспечением финансирования объектов в течение всего финансового 2010 г., в то время как в 2009 г. финансирование проводилось с мая месяца,

-выделением дополнительных средств на проведение капитального ремонта объектов.

2. В 2010 г. на   капитальный ремонт многоквартирных домов поступило из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1 647 530 тыс.руб., бюджета Самарской области – 186 986 тыс.руб., в то время как в 2009 г. средства поступили из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 418 509 тыс.руб., бюджета Самарской области – 47 504 тыс.руб.

Значительное увеличение объема финансирования в 2010 г. связано с выделением городскому округу Тольятти субсидий в качестве поддержки моногородов, в соответствии с областной адресной программой «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе Тольятти на 2010 г.».

Кроме того, в 2010 г. поступали средства на проведение переписи населения, увеличился объем субсидий на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, а так же   субвенций на обеспечение жильем отдельных категорий граждан.

Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в 2011 г. по отношению к 2010 г. объясняется уменьшением объема межбюджетных трансфертов. Так, на содержание социальных объектов ОАО «АВТОВАЗ» поступит 476500 тыс.руб. и средства вышестоящих бюджетов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в бюджете городского округа пока не предусмотрены.

В 2012 и 2013 гг. средства вышестоящих бюджетов в бюджете городского округа не отражены, поэтому доля налоговых и неналоговых доходов в плановом периоде составляет 100 %.

После утверждения областного бюджета на указанный период средства вышестоящих бюджетов будут уточнены, и, соответственно, значение показателей измениться.

Культура

Культура 

01.05.2011 

В 2010 г. в городском округе Тольятти развивалась сеть муниципальных учреждений культуры:  к 29 муниципальным бюджетным учреждениям добавилось 4 учреждения, переданных от ОАО «АВТОВАЗ»: МАУ (ДКИТ, КДК «Тольятти», КДЦ «Буревестник», ТЦ «Дилижанс»).

Открыты новые площадки для обслуживания населения, ведется работа по освоению и функционированию новых выставочных площадей – выставочные залы Тольяттинской филармонии, драматического театра «Колесо», Тольяттинской библиотечной корпорации.

Для жителей городского округа на открытых площадках и в концертных залах проведены массовые праздники (всего 46 мероприятий), которые увидели 301,5 тыс.чел. Во всех районах городского округа регулярно работают площадки по месту жительства, в том числе при участии органов ТОС.

Разработана долгосрочная целевая программа «Культура Тольятти в современных условиях (2011-2018 гг.)», предполагающая усиление материальной базы отрасли культуры. Утверждена ведомственная целеваяпрограмма «Поддержка и совершенствование деятельности муниципальных библиотек и творческих организаций Тольятти на 2011-2013гг.», направленная на поддержку, в т.ч., некоммерческих творческих объединений (союзы художников, писателей, дизайнеров, национально-культурные центры).

Усиление материально-технической базы:

- совместно с Министерством культуры Самарской области, в рамках ОЦП «Развитие и укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории Самарской области на 2011-2018 гг.» разработаны мероприятия для МУКиИ Тольятти;

- по Программе комплексного социально-экономического развития городскога округа Тольятти в 2010-2020 гг. выполнены работы по модернизации муниципальных музеев;

- в рамках ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность 2012-2014гг.» учреждения отрасли культуры получат в 2011 г. дополнительное финансирование;

- проведены мероприятия по усилению антитеррористической защищённости учреждений. Мероприятия будут продолжены в 2011 г.

- проведены ремонтные работы в МАУ «Дворец культуры, искусства и творчества» на  средства Федерального бюджета.

В городском округе действуют 3 библиотечные системы, насчитывающие 63 общедоступные универсальные библиотеки, это - 196,8 тыс. читателей, библиотечный фонд составляет 1898,2 тыс.единиц.

Проблемы комплектования фондов решаются путем привлечению областных и федеральных средств: заключено соглашениемежду мэрией городского округа Тольятти и Министерством культуры о направлении трансферта на приобретение книг и журналов. Библиотеки в 2011 г. получат дополнительное  финансирование в рамках Плана мероприятий по развитию информационного общества и формированию Электронного Правительства в Самарской области на 2010-2012 гг.

Муниципальные музеи провели 1378 мероприятий. Краеведческому музею переданы дополнительные помещения для размещения фондохранилища и экспозиции (ул. Баныкина, 14, всего 1089,9 кв.м). Городскому музейному комплексу «Наследие» (экомузею) передано здание по ул. Советская, 38; в 2010г. профинансированы ремонтно-восстановительные работы по Дому Стариковых.

В рамках субсидии из бюджета Самарской области городской округ получил средства на содержание и благоустройство 15 воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны и послевоенных локальных войнах.

 

Муниципальные театры в 2010 г. улучшили показатели – проведено 1192 спектакля, в т.ч. 29 премьер. Театральные зрители – это 17,6% населения  Тольятти. В 2011г. будет подготовлена программа развития театрального искусства в Самарском регионе, которая позволит усилить творческие возможности провинциальных театров.

Филармонией проведено 290 мероприятий (значительное увеличение показателя), из них – 183 филармонических концерта, культурно-досуговых мероприятий – 107. Яркими культурными событиями стали фестивали «Тольяттинская музыкальная осень», IV Международный фестиваль «Jazz-весна в Тольятти», VIII Международный Фестиваль баянной музыки «Виват, баян! Сергей Войтенко и друзья».

Всего за отчетный период муниципальными учреждениями культуры и искусства (музеи, театры, филармония, культурно-досуговые учреждения, в том числе и многопрофильные) проведено в городском округе для различных социальных категорий и возрастных групп населения 3811мероприятия. Охват зрителей - 749,1 тыс. чел.

Наблюдалась тенденция увеличения количества мероприятий на бесплатной основе, с целью создания доступности услуг сферы культуры для населения.

В МОУ ДОД обучается 12 316 чел., что соответствует нормативу – 12,6%, в колледже искусств ТИИ -100 чел., в институте искусств - 92 чел. Общая численность преподавателей – 815 чел. Утверждена методика расчета норматива финансирования МОУ ДОД отрасли «культура». Для одаренных детей была организована Летняя творческая школа «Путь к мастерству». Для выстраивания устойчивой системы работы с детьми создана межведомственная программа «Мир искусства детям» (совместно с департаментом образования), которая позволит привлечь мастеров искусств к этой работе, а также самих школьников, обучающихся искусству.

В оперативное управление Тольяттинского института искусств переданы помещения для размещения 2 отделений и общежитие для специалистов (всего 1908 кв.м.).

Финансы: с января 2011 г. увеличены оклады на 6,5% работникам отрасли.

Численность работников МУКиИ - 2187 чел., более 80% из них женщины. Средняя заработная плата по отрасли в - 9172 руб. В 2010 г. осуществлен переход на новую систему оплаты труда во всех учреждениях культуры и искусства отрасли.

Достижения, награды.

Обладателями именной премии Губернатора Самарской области стали 2 учащихся МОУ ДОД ДМШ № 4.

По итогам Общероссийского конкурса Министерства культуры РФ звание «Лучший преподаватель детской школы искусств России» получила хормейстер МОУ ДОД ДМШ №4, руководитель хора мальчиков «Ладья» Девяткина Г.Н.

434 работника культуры и 6 творческих коллективов получили награды различного уровня, в том числе – 9 государственных наград.

Показатель № 125. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Расчет показателя:

7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа», раздел 3, стр. 05, гр5

 

 В сентябре 2009 г. был реорганизован МУК ДК «Истоки» в МОУ ДОД ЦРТДЮ «Истоки». С начала 2010 г. в городском округе Тольятти начал свою деятельность МАУ «Дворец культуры, искусства и творчества» и с декабря 2010 г. МАУ «Культурно-досуговый комплекс «Тольятти», в котором зрительный зал находится на ремонте.

8-НК «Сведения о деятельности музея», раздел VI, стр.25, гр.3

 

9-НК «Сведения о деятельности театра», раздел II, стр.02, гр.5

 

С сентября 2010 г. в отрасли культуры начал свою деятельность МАУ Творческий центр «Дилижанс».

10-НК «Сведения о работе организаций, осуществляющей кинопоказ», раздел II, стр.04, гр.7

Отрасль культуры не содержит организации, осуществляющие кинопоказ.

11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха», раздел III, стр.05, гр.5

 

С 2009 г. начал свою деятельность в городском округе Тольятти МАУ «Парки города», в связи с тем, что в концепцию данного учреждения входило объединение всех парков городского округа в одну организацию, велась последовательная деятельность по реорганизации МП «Парк Автозаводского района» путем присоединения к МП «Парк Комсомольского района» и реорганизация МП «Парк Комсомольского района» путем присоединения к МАУ «Парки города».

12-НК «Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива», раздел II, стр.02, гр.5

 

Расчет показателя за 2009-2010 гг. по формуле Дкд=Чд/Чнас х 100% приведен в таблице:

 

С 2011 г. изменится сеть муниципальных учреждений отрасли культуры. Начал свою деятельность МАУ Культурно-досуговый центр «Буревестник», парки переданы в ведомство Департамента городского хозяйства. В прогнозный период 2011-2013 гг. планируется сохранить достигнутые значения данного показателя с постепенным его увеличением, за счет развития платных услуг населению городского округа Тольятти.

Показатель № 126. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками, парками культуры и отдыха

Расчёт обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в городском округе Тольятти производился в соответствии по формуле:

ОбК_ГО = ЗрМ / Норм Х Нас Х 100%,

Количество зрительских мест в учреждениях клубного типа городского округа Тольятти

 

Расчет значения показателя за 2009 и 2010 годы представлен в таблице:

 

В 2011 г. планируется увеличить количество зрительских мест за счет открытия после ремонта зала на 120 мест в МАУ КДК «Тольятти», а также зала на 200 мест во вновь созданном МАУ КДЦ «Буревестник».

В Тольятти фактическое количество общедоступных универсальных библиотек в городском округе составляет 63 ед., в том числе: в сети МУК «Тольяттинская библиотечная корпорация» - 21 библиотека, в сети МУК «Библиотека Автограда» - 18 библиотек, в сети МУК «Объединение детских библиотек - 24 библиотеки.

Количество библиотек в 2010 г. увеличилось, в связи с тем, что в 2009 г. и прежние годы МУК «Библиотека Автограда» считалась как 1 библиотека. Данные по количеству библиотек приводятся в соответствии с уставами учреждений.

Расчет обеспеченности библиотеками для городского округа Тольятти

произведен по формуле:

 

ОбБ_{ГО =} (Б_ОУ /  Норм _ОУ + Б_д  / Норм_Д + Б_Юн  / Норм_Юн ) / 3

Расчет значения показателя за 2009 и 2010 годы представлен в таблице:

 

Значение показателя в 2009-2010 гг. практически не изменилось. В плановом периоде 2011-2013 гг. планируется сохранить сеть муниципальных библиотек и данный показатель на прежнем уровне. Но он может меняться, в связи с изменением численности населения городского округа Тольятти, в том числе детей до 18 лет и населения от 15 до 24 лет (с учетом окончательных результатов Всероссийской переписи населения – 2010).

В городском округе Тольятти насчитывается 5 парков культуры и отдыха: МАУ «Парки города», МП «Парк Комсомольского района», Парк культуры и отдыха ЗАО «Парк развлечений», Прибрежный парк, Парк Победы

Расчет обеспеченности парками культуры и отдыха для городского округа Тольятти (при численности населения свыше 100 тысяч чел.) произведен как отношение общего количества парков культуры и отдыха к нормативу к минимальному количеству парков культуры и отдыха из расчета один парк на 100 000 жителей по формуле::

 ОбП _ГО100 = П_ф / Норм ₁₀₀ Х 100%

На 2011-2013 гг. планируется сохранить уровень обеспеченности населения городского округа Тольятти парками культуры и отдыха.

Показатель № 127. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)

Согласно результатам социологического опроса населения городского округа Тольятти, проведенного в 2010 г. независимой организацией, определенной Правительством Самарской области по итогам открытого конкурса на проведение данного вида работ, значение данного показателя составило 84,5 %

Показатель № 128. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру.

В расчет показателя 2009 г. использовались коды классификации расходов бюджетов по разделу 0801 «Культура» и 0806 « Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации», целевым статьям 4400000, 4410000, 4420000, 4430000, 4500000, 4500001, 1020000.

В 2010 г. в дополнение к перечисленным кодам по 2009 г. использовались коды 4500002, 7951002, 7951300, 7952100, 7951900. В 2011 г. так же использовался раздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии».

Увеличение расходов бюджета в 2010 г. по сравнению с 2009 годом на 33,2 % объясняется ростом тарифов на тепло – электроэнергию, водопотребление и водоотведение, а также отменой налоговых льгот с 1.01.2010 г. бюджетным учреждениям по уплате налога на землю.

Увеличение объемов бюджетных ассигнований на 2011г. в отношении 2010 г. на 7,8 % объясняется увеличением начислений на заработную плату с 26,2 % до 34,2 % и индексацией заработной платы на 6,5 % с 1.01.2011 г. работникам учреждений, подведомственным департаменту культуры мэрии.

Также в бюджет 2011 г. были включены расходы в рамках реализации ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность на 2009-2011г», сокращенные в 2009-2010 гг.

Кроме того, рост тарифов на тепло – электроэнергию, водопотребление и водоотведение также повлек за собой увеличение плановых ассигнований на 2011 год.

В бюджетных ассигнованиях на плановый период 2012 и 2013 гг. не предусмотрены средства на индексацию заработной платы на 6,5 % с 01.01.2011 г., на оплату налогов, а также расходы на финансирование объектов социальной инфраструктуры ОАО «АВТОВАЗ» за счет средств вышестоящих бюджетов.    Средства на эти цели предусмотрены в составе условно утвержденных расходов и пока не распределены по отраслям.

Показатель № 129. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Уменьшение расходов бюджета в 2010 и 2011 гг. на 58,5% и 1,8 % объясняется сокращением по сравнению с исполнением 2009 г. ассигнований на приобретение оборудования и капитальное строительство в связи с кризисной ситуацией, а также тем, что в бюджете 2011 г. не предусмотрены средства вышестоящих бюджетов на комплектование книжных фондов.

В расчетах при определении предельных объемов бюджетных ассигнований на плановый период 2012 и 2013 гг. учтены расходы на проведение ремонтно-реставрационных работ. Средства на приобретение оборудования не учитывались.

Показатель № 130. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Уменьшение расходов бюджета на культуру по коду классификации операций сектора государственного управления 211,213 в 2010 г. по отношению к 2009 г. на 5,6 % объясняется изменением сети учреждений, подведомственным департаменту культуры мэрии, а именно переводом МУК ДК «Истоки» из раздела 0800 «Культура» в раздел 0700 «Образование».

 Увеличение объемов бюджетных ассигнований в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2011 г. на 13,4 % по сравнению с 2010 годом объясняется увеличением начислений на заработную плату с 26,2 % до 34,2 % и индексацией заработной платы на 6,5 % с 1.01.2011 г. В бюджетных ассигнованиях на плановый период 2012 и 2013 гг. не предусмотрены средства на индексацию заработной платы на 6,5 %, запланированные с 01.01.2011 г.

Показатель № 131. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)

На основании решения Арбитражного суда Самарской области от 22.03.2010 г. № А55-13825/2009 признано несостоятельным (банкротом) одна организация муниципальной формы собственности - 
муниципальное предприятие «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 1» (МП ТПАТП-1).

В настоящее время в отношении данного предприятия открыто конкурсное производство. На момент вынесения решения общая балансовая стоимость основных средств МП ТПАТП-1 составляла 167914,0 тыс.руб.

В связи с этим доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости фондов организаций муниципальной формы собственности 
(на конец 2010 г., по полной учетной стоимости) составила 0,93 % (167914,0 тыс.руб. / 18065677,7 тыс.руб. * 100%).

По информации конкурсного управляющего МП ТПАТП-1 процедура банкротства будет завершена до конца 2011г.

Планируемое значение показателя на 2011 год принято равным значению показателя 2010 г.

В 2012-2013 гг. нахождение муниципальных организаций в стадии банкротства не планируется.

При подготовке информации о значении данного показателя к Докладу мэра за 2009 год (показатель № 60) значение показателя ошибочно определено как отношение остаточной стоимости имущества МП ТПТАП-1, а не полной восстановительной.

Кроме того, на момент подготовки информации за 2009 год 
мэрия располагала только определением арбитражного суда Самарской области от 03.11.2009г., в соответствии с которым в отношении 
МП ТПАТП-1 введена процедура наблюдения. Подтверждение признания предприятия несостоятельным получено позже (решение № А55-13825/2009 от 22.03.2010г.),  в связи,  с чем значение показателя за 2009 год должно быть равным 0, а не 0,17 %.

В отчете мэра за 2010 год допущенная ранее неточность устранена – значение показателя № 131 определено исходя из полной восстановительной стоимости имущества МП ТПАТП-1 и принято равным 0,97%.

Показатель № 132. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений

По состоянию на 01.01.2010 г. кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) у муниципальных бюджетных учреждений городского округа Тольятти не имеется. В плановом периоде даже в случае низкого поступления доходной части бюджета в первую очередь будут производиться выплаты по оплате труда с начислениями. Таким образом, исключается возможность возникновения задолженности по этим расходам.

Показатель № 133. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы

Согласно данным ГУ «Центр занятости населения городского округа Тольятти» значение данного показателя в 2010 г. составило 65,6 %, что на 7,7 п.п. выше уровня 2009 г.

Прогнозируется, что к концу 2013 г. рост доли трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, составит 4,4 п.п. к уровню отчетного года.

Показатель № 134. Утверждение бюджета на 3

В соответствии со ст. 56 Устава городского округа, а так же ст. 6 Положения о бюджетном процессе в городском округе проект бюджета составляется и утверждается сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период).

Изменения, регламентирующие утверждение бюджета городского округа Тольятти сроком на три года, были внесены в указанные правовые акты в 2007 г.

Показатели № 135. Среднегодовая численность постоянного населения. Показатель № 136. Численность на начало года. Показатель № 137. Численность населения на конец года.

По данным Самарастат  в 2010 г. (данные по предварительным итогам Всероссийской переписи - 2010) среднегодовая численность населения городского округа Тольятти составила 719,522 тыс.чел., численность населения на начало 2010 г. – 719,544 тыс.чел., численность населения на конец 2010 г. – 719,500 тыс.чел. В связи с возможным последующим уточнением предварительных данных, значение показателей на 201-2013 гг. определено на уровне отчетного года.

Показатель № 138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования – всего, в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Причины, характеризующие динамику изменения данного показателя, подробно отражены в пояснениях по расчету и изменениям показателей, отражающих значения по отраслям. 

Показатель № 139. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления – всего, в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования

   Для расчета показателя использовались данные о расходах на содержание работников органов местного самоуправления городского округа, которые соответствуют коду 210 классификации сектора государственного управления (расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда) по подразделам функциональной классификации расходов 0102, 0103, 0104. 

Рост расходов на содержание работников органов местного самоуправления в 2010 г. по отношению к 2009 г. на 1,5 % объясняется тем, что при равных плановых показателях процент исполнения в 2010 г. выше, чем в 2009 г. в связи с сокращением числа вакансий.

Рост аналогичных расходов в 2011 г. по отношению к 2010 г. на 10,4 % объясняется как разница между фактически произведенными в 2010 г. расходами и плановыми ассигнованиями 2011 г. В результате выплаты больничных листов, применения регрессивной шкалы начислений на фонд оплаты труда в 2010 г. образовалась экономия средств, предусмотренных на оплату труда работников органов местного самоуправления. Кроме того, необходимо принять во внимание рост отчислений страховых взносов во внебюджетные фонды с 26,2% до 34,2%.

Снижение в 2012-2013 гг. расходов на содержание работников органов местного самоуправления объясняется отсутствием в смете данного периода средств вышестоящего бюджета на оплату труда работников, исполняющих переданные государственные полномочия. Средства утверждаются в бюджете городского округа по мере уточнения их в областном бюджете на очередной финансовый год.

Показатель № 140. Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий

Показатель рассчитывался путем деления расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, на общий объем расходов бюджета городского округа (муниципального района) и умножения на 100.

При расчете показателя из объема расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ и общего объема расходов бюджета городского округа (муниципального района) были исключены субвенции на исполнение делегируемых полномочий.

При расчете использовались данные о кассовых расходах бюджета городского округа за 2009 и 2010 год и плановые ассигнования 2011 г.

Показатель рассчитывался по уникальным для каждой программы целевым статьям расходов бюджетов, установленных в бюджете городского округа согласно требованиям статьи 21 Бюджетного Кодекса.

Рост доли расходов в 2010 г. по отношению к 2009 г. обусловлен увеличением поступления средств вышестоящих бюджетов на реализацию программ, в частности, как уже указывалось выше, на муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008-2010 годы», на областную целевую программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Самарской области».

Рост объясняется так же увеличением расходов бюджета городского округа в рамках программ, в частности по долгосрочной целевой программе «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах на 2009-2015 годы».

Кроме того, рост доли расходов связан с утверждением новых программ, таких как:

- долгосрочная целевая программа профилактики правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2009 - 2012 годы  

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

29.04.2011 

Показатель № 110. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами

Значение данного показателя будет определено в мае-сентябре 2011 г. по результатам социологического опроса жителей городского округа Тольятти, проведенного независимой организацией, выбранной Правительством Самарской области по итогам открытого конкурса на проведение данного вида  

Показатель № 111. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:

111.1. -непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;

111.2. - управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным   специализированным потребительским кооперативом;

111.3. - управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием;

111.4. - управление управляющей организацией частной формы собственности;

111.5. -управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов

Показатель рассчитывается как отношение количества многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из указанных способов управления, к общему числу многоквартирных домов по городскому округу, собственники помещений которых должны выбрать способ управления (строка 07 формы 22 – ЖКХ (реформа), выраженное в процентах.

Общее количествомногоквартирных домов по городскому округу Тольятти, собственники помещений которых могут самостоятельно выбрать способ управления, в 2009 г. составляет 2190 шт. Это же значение принимается для расчета показателя на 2010 -2013 гг.

Расчет показателя:

 

Плановые значения показателей  111.1. - 111.5. по доле многоквартирных, в которых собственники жилых помещений выбрали и реализуют один из способов управления на 2011-2113 гг. не имеют большого увеличения ( уменьшения) по строкам, в связи с тем, что основная работа по выбору способа управления была проведена в 2008 - 2009 гг. и собственниками заключены договора управления на срок 3 - 5 лет. В основном дальнейшие изменения будут происходить при принятии собственниками решения о создании ТСЖ.

Показатель № 112. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) 

 

 

Рост показателя обусловлен увеличением количества организаций коммунального комплекса.

Показатель № 113. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов

 

 

Предполагается, что в 2011 г. значение Чумд сократится на 2 дома, выбравшего иной способ управления, в 2011 г. – на 3 дома, в 2012 г. – на 3 дома, в 2013 г. – на 4 дома согласно устойчивой тенденции.

Показатель № 114. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района:

В 2010 г. значения данного показателя составили: по электрической энергии – 85,6 % (+2,3 % к 2009 г.), по тепловой энергии – 40,0 % (+33,8 % к 2009 г.), по горячей воде – 57,0 % (+61,0 % к 2009 г.), по холодной воде – 41,2 % (+4,6 % к 2009 г.); (по природному газу – поставщиком данные не представлены).

В связи с внедрением мероприятий, направленных на энергосбережение, к концу 2013 г. прогнозируется рост доли энергетических ресурсов, расчеты, за потребление которых осуществляется на основании показаний приборов учета: 116,8% по электрической энергии, 250 % - по тепловой энергии; 175,4 % - по горячей воде; 242,7 % - по холодной воде.

Показатель № 115. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги

В 2010 г. значение данного показателя составило 97,4 %, что на 2,2 % выше уровня 2009 г. К концу 2013 г. прогнозируется рост уровня собираемости за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на 1% к отчетному году.

Показатель № 116. Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчётного года).

Жилищного фонда – 2192 паспорта (из 2192).

Котельных – 11 паспортов (из 11).

Показатель № 118. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства

По данным Самарастат за 2010 г. доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства составила 35,7 %. Данные за 2009 г. отсутствуют. На 2011-2013 гг. прогнозируются значения показателя на уровне отчетного года.

Показатель № 119. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет

Расчет показателя производился на основании данных МП «Инвентаризатор›› о количестве многоквартирных жилых домов, расположенных в городском округе Тольятти, с учетом имеющихся технических паспортов зданий, а также сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимости, предоставляемых в форме кадастровых паспортов земельных участков.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет (Dмд)

составляет 81,5% и рассчитывается по формуле:

Дмд = ×100%,

Dмд= 1752/2149×100% =81,5 %, где:

Чмк = 1752 - число многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет (единиц);

Чмд = 2149 - общее число многоквартирных домов, имеющих разрешение на ввод в эксплуатацию (единиц).

Причиной отклонения от запланированного значения показателя на 2010 г. (100%) являются наличие зарегистрированного права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, от которого их правообладатели не желают отказываться (граждане), либо выжидают предельного срока для переоформления данного права (юр. лица), установленного законом - 01.01.2012 г.; наличие отказов в проведении кадастрового учета в связи с замечаниями к оформлению межевых планов кадастровыми инженерами.

Показатель № 120. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными

В целях выявления объема муниципального аварийного жилищного фонда на территории городского округа Тольятти в 2010 г. были проведены мероприятия по обследованию несущих конструкций 8-ми квартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Советская, 52, по результатам которого жилой дом отнесен к категории «недопустимое состояние».

04.03.2011г. на заседании межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, было принято решение о признании многоквартирного дома по адресу Советская, 52 аварийным и подлежащим сносу и подготовлено заключение о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания.

В настоящее время вышеуказанное заключение согласовывается членами межведомственной комиссии, так же подготовлен проект постановления «О признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу, расположенного по адресу: городской округ Тольятти, Центральный район, ул. Советская, 52», который будет утвержден мэром после согласования структурными подразделениями мэрии.

Расселение жильцов в количестве 32 чел. вышеуказанного многоквартирного жилого дома мэрией городского округа Тольятти будет осуществлено в 2012 г.

В связи с окончанием срока действия городской целевой Программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории городского округа Тольятти на 2005-2010гг. Думой городского округа Тольятти принято решение № 433 от 15.12.2010г. о разработке новой городской целевой программы на 2012-2015гг. с целью ликвидации аварийного и ветхого жилья в городском округе Тольятти и улучшением жилищных условий граждан, проживающих в домах, непригодных для проживания.

Расчет: 32 чел. (количество граждан, проживающих в домах, признанными аварийными) / 719500 чел. (численность населения на конец года) х 100% = 0,004%.

Показатель № 121. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство – всего, в том числе: объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств, расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги

Расходы бюджета городского округа Тольятти на компенсацию предприятиям жилищно-коммунального хозяйства разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, и на покрытие убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги составляют: в 2009г – 116 485 тыс.руб., 2010г – 93 064 тыс.руб. и включают следующие расходы:

- 350 00 01 « Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов, связанных с содержанием муниципальных общежитий и домов, утративших статус общежитий, но не переоборудованных под многоквартирные дома» – 2009г в сумме 14 123 тыс.руб., 2010г в сумме 13 973 тыс.руб.;

- 520 68 00 «Субсидии на возмещение недополученных доходов управляющих организаций, связанных с содержанием отдельных помещений жилищного фонда на территории городского округа Тольятти» – 2010г в сумме 7 557 тыс.руб., в том числе средства вышестоящего бюджета 7 179 тыс.руб.;

- 351 00 06 «Субсидии на частичное возмещение недополученных доходов управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и организаций коммунального комплекса, возникших в связи с применением предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденных Правительством Самарской области» – 2009 г в сумме 102 362 тыс.руб., в том числе средства вышестоящего бюджета 94 033 тыс.руб., 2010г в сумме 71 534 тыс.руб.

Общий объем расходов бюджета городского округа на жилищно-коммунальное хозяйство составил: в 2009г – 1 579 153 тыс.руб., в том числе средства вышестоящих бюджетов 677 871 тыс.руб., 2010г – 3 111 183 тыс.руб., в том числе средства вышестоящего бюджета 1 869 629 тыс.руб.

Исполнение бюджета по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2009 г. составило 1 579 153 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящего бюджета – 677 871 тыс. руб., 2010 г. – 3 111 183 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящего бюджета 1 869 629 тыс. руб. Процентное отношение объема расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в 2010 г. к 2009 г. составляет 197 %, в том числе по средствам вышестоящего бюджета 275,8 %.

Динамика роста расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в 2010 г. по отношению к 2009 г. объясняется следующими причинами:

-  в рамках реализации муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2008-2010 гг.», в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» было направлено на капитальный ремонт многоквартирных домов бюджетных средств в 2009 г. в сумме 475 039 тыс.руб., из них средств: Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 418 509 тыс.руб., бюджета Самарской области – 47 504 тыс.руб. и бюджета городского округа Тольятти – 9 026 тыс.руб. В 2010 г. - 1 869 856 тыс.руб., из них: средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1 647 530 тыс.руб., бюджета Самарской области – 186 986 тыс.руб. и бюджета городского округа Тольятти – 35 340 тыс.руб.

Значительное увеличение объема финансирования в 2010 г. связано с выделением городскому округу Тольятти субсидий в качестве поддержки моногородов, в соответствии с областной адресной программой «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе Тольятти на 2010 год».

-  В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 гг.» в 2009 г. было осуществлено финансирование расходов в сумме 70 245 тыс.руб., в том числе за счет средств вышестоящего бюджета – 57 000 тыс.руб., в 2010г – 155 433 тыс.руб.

 

---

 

[1]Значение строки 8 равно: строка 09 формы ФСН № 22 (реформа) (2168 ед.домов) – кол-во домов, выбравших управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов (по 5 домов ежегодно) - прогноз

[2] То же в отношении значения строки 10

V. Физическая культура и спорт

V. Физическая культура и спорт 

27.04.2011 

Показатель № 103. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом

Показатель рассчитывается на основании Формы №1-ФК, раздел II, строка 19, графа 4.

При расчете показателя учитывается население, занимающееся в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности различных форм.

Расчет показателя представлен в таблице:

 

В 2010 г. численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, выросла на 4,2 % к уровню 2009 г. В 2011 г. прирост составит 2,3 % к уровню отчетного года. Значение показателя в 2012-2013 гг. останется на уровне 2011 г.

Показатель № 104. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе Тольятти от нормативной потребности: 104.1 спортивными залами; 104.2 плоскостными спортивными сооружениями; 104.3 плавательными бассейнами.

Расчет уровня обеспеченности спортивными залами:

Определяется как произведение:

• отношения фактической общей площади спортивных залов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, к произведению норматива обеспеченности спортивными залами (0,35 м² на 1 чел.) и среднегодовой численности постоянного населения городского округа Тольятти;
• отношения фактической пропускной способности спортивных залов, находящихся в муниципальной собственности данного муниципального образования к произведению норматива пропускной способности (0,19 чел.) и среднегодовой численности постоянного населения городского округа Тольятти

2009 г.   (32766 / 0,35 Х 721049 ) Х (3800 / 0,19 Х 721049) Х 100,00 = 6, 84%

2010 г.   (32766 / 0,35 Х 719522 ) Х (3800 / 0,19 Х 719522) Х 100,00 = 6, 87%

2011-2013 гг.  (32766 / 0,35 Х 719500 ) Х (3800 / 0,19 Х 719500) Х 100,00 = 6, 87%

- 32766  кв.м.– фактическая площадь спортивных залов, находящихся в муниципальной собственности (Форма 1-ФК (утв. Приказом Росстата 16.09.2010 №317), Раздел III стр. 53 гр. 6), м²;

- 3800 чел.– пропускная способность спортивных залов, находящихся в муниципальной собственности (Форма 1-ФК (утв. Приказом Росстата 16.09.2010 №317), Раздел III стр. 49 гр. 10), чел.;

- 721049 чел., 721522 чел., 719500 чел. – среднегодовая численность постоянного населения городского округа Тольятти по годам, чел.

Расчет обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями:

Определяется как произведение:

• отношения фактической общей площади плоскостных спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти к произведению норматива обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями (1,95 м² на 1 чел.) и среднегодовой численности постоянного населения городского округа Тольятти.
• отношения фактической пропускной способности плоскостных спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти к произведению норматива пропускной способности плоскостных спортивных сооружений (0,19 чел.) и среднегодовой численности постоянного населения городского округа Тольятти.

2009 г.   (360731 / 1,95 Х 721049 ) Х (6261 / 0,19 Х 721049) Х 100,00 = 22,28%

2009 г.   (360731 / 1,95 Х 719522 ) Х (6261 / 0,19 Х 719522) Х 100,00 = 22,37%

2011-2013 гг.   (360731 / 1,95 Х 719500 ) Х (6261 / 0,19 Х 719500) Х 100,00 = 22,37%

 - 360731 кв.м. – фактическая площадь плоскостных спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности (Форма 1-ФК (утв. Приказом Росстата 16.09.2010 №317), Раздел III стр. 48 гр. 6), м²;

 - 6261чел_. – пропускная способность плоскостных спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности (Форма 1-ФК (утв. Приказом  Росстата 16.09.2010 №317), Раздел III стр. 46 гр. 10), чел.;

 - 721049 чел., 721522 чел., 719500 чел. – среднегодовая численность постоянного населения городского округа Тольятти по годам, чел.

Расчет обеспеченности бассейнами:

определяется как произведение:

• отношения фактической общей площади зеркала воды бассейнов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти к произведению норматива обеспеченности бассейнами (0,075 м²зеркала воды бассейнов на 1 чел.) среднегодовой численности постоянного населения городского округа Тольятти
• отношения фактической пропускной способности бассейнов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти к произведению норматива пропускной способности бассейнов (0,19 чел.) и среднегодовой численности постоянного населения городского округа Тольятти

2009 г.   (695 / 0,075 Х 721049 ) Х (276 / 0,19 Х 721049) Х 100,00 = 0,05%

2010 г.   (695 / 0,075 Х 719522 ) Х (276 / 0,19 Х 719522) Х 100,00 = 0,05%

2011 - 2013 г.   (695 / 0,075 Х 719500 ) Х (276 / 0,19 Х 719500) Х 100,00 = 0,05%

- 695 кв.м – фактическая площадь зеркала воды бассейнов, находящихся в муниципальной собственности (Форма 1-ФК (утв. Приказом Росстата 16.09.2010 №317), Раздел III стр. 65 гр. 6), м²;

- 276чел_. – пропускная способность бассейнов, находящихся в муниципальной собственности (Форма 1-ФК (утв. Приказом Росстата 16.09.2010 №317), Раздел III стр. 61 гр. 10), чел.;

- 721049 чел., 721522 чел., 719500 чел.– среднегодовая численность постоянного населения городского округа Тольятти по годам, чел.

Расчет обеспеченности учреждениями физкулькультуры

Рассчитывается как среднее арифметическое между указанными выше показателями обеспеченности конкретными сооружениями спортивной направленности:определяется как произведение:

2009 г.   (6,84% + 22,28% + 0,05%) / 3 = 9,72 %

2010 г.   (6,87% + 22,37% + 0,05%) / 3 = 9,76%

2011 - 2013 г.   (6,87% +22,37% + 0,05% ) / 3 = 9, 76 %

 Примечание. Нормативные показатели обеспеченности приведены на основании Распоряжения Правительства РФ от 19.10.1999 г. №1683-р.

Показатель № 105. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт

Увеличение расходов бюджета на физическую культуру и спорт в 2010 г. по отношению к 2009 г. на 20,3 % объясняется ростом тарифов на тепло – электроэнергию, водопотребление и водоотведение, а также отменой налоговых льгот с 1.01.2010 г. бюджетным учреждениям по уплате налога на землю. Кроме того, финансирование объектов социальной инфраструктуры ОАО «АВТОВАЗ» в 2009 г. производилось с мая месяца, в 2010 г. – в целом по финансовому г. и с 1 января 2010 г в муниципальную собственность от ОАО «АВТОВАЗ» передан новый объект - Центр физической культуры и спорта.

Рост объемов бюджетных ассигнований на 2011 г. по сравнению с 2010 г. на 20,3 % объясняется увеличением начислений на заработную плату с 26,2 % до 34,2 % и индексацией заработной платы на 6,5 % с 1.06.2011 г. работникам муниципальных учреждений.

Рост тарифов на тепло – электроэнергию, водопотребление и водоотведение также повлек за собой увеличение плановых ассигнований на 2011 г.

Кроме того, на базе действующего муниципального учреждения, в целях привлечения к занятиям спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья, открыто отделение адаптивного спорта.

В бюджетных ассигнованиях на плановый период 2012 и 2013 гг. не предусмотрены средства на индексацию заработной платы на 6,5 % с 01.06.2011 г., на оплату налогов, а также расходы на финансирование объектов социальной инфраструктуры ОАО «АВТОВАЗ» за счет средств вышестоящих бюджетов.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

28.04.2011 

Показатель № 106. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – всего, п. 106,1, в том числе   в том числе - введенная в действие за год

Предприятиями и организациями различных форм собственности городского округа Тольятти в 2010 г. введено в эксплуатацию 111,644 тыс.кв.м. общей площади жилья, что в 1,6 раза выше уровня прошлого года. Обеспеченность жильем на душу населения на конец года составила 20,5 кв. м при расчетной величине, утвержденной действующим Генеральным планом городского округа Тольятти на данный период в количестве 20,1 кв. м. В 2011 г. запланировано сохранение объемов ввода жилых домов в эксплуатацию на достигнутом уровне 2010 г. – в объеме 111,0 тыс.кв.м. общей площади, включая индивидуальное. В 2012г. – 122,1 тыс.кв.м., в 2013г. – 134,3 тыс.кв.м. (рост 120,3 % к уровню 2010 г.).

Общая площадь жилых помещений по состоянию на 31.12.2009г. по данным статистики составляет 14665,2 тыс. кв.м.

Расчет показателя за 2010-2013 гг. приведен в таблице:

 

По данным Самарастат среднегодовая численность населения за 2010 г. и на конец 2010 г., составляет 719,5 тыс. чел.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, исходя из предварительного (до предоставления Самарастат окончательных итогов Всероссийской переписи -2010) прогноза численности населения на 2011-2013 гг. составит:

В том числе введенная за год:

 

Показатель № 107. Число жилых квартир в расчете на 1000 чел. населения – всего, п. 107.1, в том числе - введенная в действие за год

По данным Самарастат число жилых квартир на конец 2009 г. с учетом индивидуального жилищного строительства (ИЖС) составляет 272 784 единиц.

Число жилых квартир на конец 2010 – 2013 г. составит:

 

Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. чел. населения составит:

 

Число жилых квартир, введенных за год,  в расчете на 1 тыс. человек населения, составит:

 

Показатель № 108 Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: п.108.1 - общая площадь жилых помещений; п. 108.2 - число жилых квартир

Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий в 2010 г. составил 117056 кв.м. По сравнению с 2009 годом (44231 кв.м.) объем жилищного строительства в 2010 г. (117056 кв.м.) увеличился на 62,2% или 2,6 раза. Рост показателя в 2010 г. связан с получением повторных разрешений на строительство. Данный показатель является оценочным по итогам года, поэтому в 2011-2013гг. планируемых значений нет.

Показатель № 109. Год утверждения или внесения последних изменений: п. 109.1. - в генеральный план городского округа (схему территориального   планирования муниципального района); п. 109.2 - в правила землепользования и застройки городского округа (муниципального района); п. 109.3 - в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры.

В 2011 г. решением Думы городского округа Тольятти от 26.01.2011г. № 456 утверждены изменения в Генеральный план городского округа Тольятти на расчетный срок до 2025 г.

В 2010 г. по Правилам землепользования и застройки проведено 43 публичных слушаний и 10 заседаний, кроме того, по результатам работы комиссии внесено 5 изменений, которые утверждены решениями Думы городского округа Тольятти. В 2011 г. планируется  подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти.

На 2011-2013 гг. предусмотрена разработка в новой редакции Программы комплексного развития инфраструктуры городского округа Тольятти.

III Образование

III Образование 

26.04.2011 

В городской системе образования в 2010 г. функционировало 197 муниципальных образовательных учреждений, из них:

- лицеев + лицей - интернат – 8 + 1;

- гимназий – 7;

- школ с углубленным изучением отдельных предметов – 16;

- школ начального общего образования - 2;

- школ основного общего образования –2;

- средних школ – 47;

- НШДС –6;

- МОУДОД – 29;

- МДОУ – 76;

- МОУ ДПОС - 2;

- МУК –1.

Количество детей:

 в муниципальных общеобразовательных учреждениях -  65275 учащихся;

в дошкольных образовательных учреждениях –    32077 ребенок.

Показатель № 55. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей

Согласно результатам социологического опроса населения городского округа Тольятти, проведенного в 2010 г. независимой организацией, определенной Правительством Самарской области по итогам открытого конкурса на проведение данного вида работ, значение данных показателей составило 93,2%.

Показатель № 56. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

Значение данного показателя за 2010 год составило 16660 чел. (2009 г. – 15991 чел). Темп роста показателя в 2010 г. составил 4,1 % (669 чел).

Для расчета показателя используются сведения о количестве детей, указанные в отчете формы федерального статистического наблюдения  № 85-К (р.2.2 без учета детей 7-ми лет).

     Увеличение показателя в 2010 г., прежде всего для детей   в указанной возрастной категории, достигнуто в результате реализации плановых мероприятий муниципалитета по созданию дополнительных мест:

·       освобождение площадей МДОУ от аренды;

·       переоборудование специализированных кабинетов в МДОУ для приема детей дошкольного возраста;

·       создание условий для приема детей в возрасте от 3-х до 5 лет.

В  2010 г. в 9 МДОУ городского округа открыто 10 дополнительных групп (180 мест); в результате перемещения 12 малокомплектных групп компенсирующей направленности в группы меньшей площади создано дополнительно 60 мест для приема детей от 3-х до 7 лет из очереди. Потребность в местах для детей в возрасте от 3-х до 7 лет   по Центральному и Комсомольскому районам городского округа удовлетворена на 100 %, поэтому дополнительные места создаются в МДОУ Автозаводского района с наибольшей плотностью населения и, соответственно, с наиболее высоким уровнем потребности в детских садах.

В 2011 г., для достижения прогнозируемых показателей, продолжается работа по созданию дополнительных мест в МДОУ городского округа:

·       открыто 3 дополнительные группы (50 мест);

·       после завершения ремонтных работ запланировано открытие 5 групп (95 мест) в МОУ гимназии № 89; 5 групп (100 мест)   в МДОУ детских садах №№ 73, 195, 197, структурном подразделении детском саду МОУ № 51.

Темпы роста общего количества детей в возрасте от 3-х до 7 лет   в городском округе Тольятти значительно опережают темпы увеличения количества мест в МДОУ, поэтому к 2013 г. темп роста данного показателя составит 2,5 % (32623 чел). 

Показатель № 57. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях; 57.1 - из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)

Значение данного показателя в 2010 г. составило 10777 чел., в т.ч. 10307 детей   в АНО ДО «Планета детства «Лада», получающих услугу по их содержанию за счет средств муниципального бюджета. В сравнении с 2009 г. наблюдается увеличение значения данного показателя на 1180 чел. (2009 г. – 9597 чел.). Темп роста показателя в 2010 г. составил 2,2 %. Количество организованных детей в АНО ДО «Планета детства «Лада» увеличилось на 1194, вместе с тем охват детей услугами других НОУ снизился на 14 детей.

Для расчета показателя используются сведения о количестве детей, указанные в отчете формы федерального статистического наблюдения № 85-К (р.2.2 без учета детей 7 лет).

     Увеличение показателя в 2010 г. достигнуто в результате реализации плановых мероприятий муниципалитета по созданию дополнительных мест: в 34 детских садах АНО ДО «Планета детства «Лада» открыто 38 дополнительных групп после переоборудования специализированных кабинетов, принято 670 детей.

В 2011 г., для достижения прогнозируемых показателей, в детских садах АНО ДО «Планета детства «Лада» запланировано открытие 29 групп (520 мест). Однако, в связи с прогнозируемым ростом численности детей в возрасте 3 - 7 лет в 2011-2013 гг. на 5 % к уровню 2010 г., в прогнозируемом периоде стоит задача сохранения достигнутого уровня обеспеченности. Улучшение показателя возможно за счет строительства новых детских садов.

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании

По данным Самарастат в 2010 г. значение данного показателя составило 30297 чел., что на 3,4 % больше, чем в 2009 г. Ожидается, что в 2013 г. численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в городском округе Тольятти по отношению к отчетному году увеличится на 7,7 %.

Показатель № 59. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

Значение данного показателя за 2010 год составило 23 % (2009 г. – 30 %). Улучшение значения показателя произошло благодаря реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в детских садах для детей дошкольного возраста.

Для расчета показателя используются сведения о количестве детей данной возрастной группы, зарегистрированных в электронной базе данных очередников на предоставление мест в детских садах городского округа Тольятти.

Количество очередников: 2010 г. - 10805 чел.; 2009 г. – 13947 чел.

Расчет показателя: отношение численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения,  к общей численности детей указанной возрастной группы:

2010 г.: 10805/46888*100=23%

2009 г.: 13947/44998*100=30%

Мероприятия по созданию дополнительных мест в дошкольных учреждениях в 2010 г. обеспечили максимальный охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет и, следовательно, сокращение очередности.  

В перспективе до 2013 г. в связи с увеличением общего количества детей в возрасте от 1 года до 6 лет и недостаточными темпами строительства и реконструкции зданий бывших детских садов значение показателя прогнозируется на уровне 2010 г.

Показатель № 60. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Значение данного показателя в 2010 год составило 0,64 дня (2009 год – 0,64 дня).

          Расчёт показателя за 2009 год: (3172913:19829):249=0,64,

          Расчёт показателя за 2010 год: (3203347: 20011):249=0,64,

где 3203347 – число дней, проведенных детьми в группах, 20011 – общая    численность детей, а 249 – среднее число дней работы МДОУ за год.

На 2011-2012 годы запланирована работа по изучению условий, влияющих на изменение данного показателя, по итогам которой будет принято решение о возможности увеличения коэффициента посещаемости.

Показатель № 61. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Значение данного показателя 2010 год составило 82 учреждения (2009 г. – 88 учреждений).

В целях совершенствования внутренней структуры учреждений системы образования городского округа Тольятти, оптимизации расходов на их содержание, обеспечения доступности качественного образования, более эффективного использования ресурсов в 2010 г. произошла реорганизация 6 муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

В 2011-2013 гг. планируется сокращение юридических лиц - дошкольных учреждений на 9 МДОУ.

Показатель № 62. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

Значение данного показателя за 2010 год составило 67 учреждений, требующих капитального ремонта (2009 г. – 76 учреждений). Капитальный ремонт МДОУ в 2009, 2010 гг. не проводился. Уменьшение значения показателя связано с реорганизацией системы образования.

В 2010 г. в дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа Тольятти выполнен:

 капитальный ремонт кровли в 11 учреждениях на сумму 10414,4 тыс. руб.;

ремонтные работы по открытию 19 дополнительных групп в 14 МДОУ (6300,0 тыс. руб.).

В 2011 – 2013 гг. продолжится выполнение мероприятий по восстановлению эксплуатационных показателей зданий муниципальных образовательных учреждений.

В 2011 г. планируется выполнить ремонтные работы и оснащение для открытия групп в 4 МДОУ на общую сумму 5007,9 тыс. руб.

Показатель № 63. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Значение данного показателя за 2010 год составило 41,7 % (2009 г. – 39,8 %).

          Расчёт показателя за 2009 год: (971:2326)*100 %=41,7 %,

          Расчёт показателя за 2010 год: (954: 2396)* 100 %=39,8 %,

 Рост показателя на 17 чел. (1,9 %) связан с введением новой системы оплаты труда. Педагогические работники, имеющие среднее специальное образование получили высшее педагогическое образование.

Показатель № 64. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование.

Для расчета расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование использовались коды классификации расходов бюджетов по подразделам 0701, 0709 в части расходов на дошкольное образование раздела 07 «Образование» (по целевым статьям расходов 4200000, 4360001, 4360002, 5205600, 7950400, 7951002, 1020000, 7950400, 5225600). По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» учитываются расходы бюджета по муниципальным программам (по целевым статьям расходов 7950400, 7951002).

Увеличение расходов бюджета на дошкольное образование в 2010 г. по сравнению с 2009 годом на 26,2 % объясняется увеличением поступления средств из вышестоящих бюджетов, ростом тарифов на тепло – электроэнергию, водопотребление и водоотведение, а также отменой налоговых льгот с 1.01.2010 г. бюджетным учреждениям по уплате налога на землю. Кроме того, финансирование объектов социальной инфраструктуры ОАО «АвтоВАЗ» в 2009 г. производилось с мая месяца, в 2010 г. – в течение всего финансового года.

Снижение объемов бюджетных ассигнований на 2011год в сравнении с 2010 годом на 4 % объясняется уменьшением расходов на сумму возврата арендных платежей в соответствии с 83-ФЗ от 08.05.2010 г. и включением расходов по оплате налога на землю только за 4 квартал 2010г.

В бюджетных ассигнованиях на плановый период 2012 и 2013 гг. не предусмотрены средства на индексацию заработной платы на 6,5 %, запланированные с 1.06.2011 г., а также расходы на оплату налогов и расходы на финансирование объектов социальной инфраструктуры ОАО «АвтоВАЗ» за счет средств вышестоящих бюджетов. Этим объясняется снижение расходов в плановом периоде.

Показатель 65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Увеличение расходов бюджета на дошкольное образование по коду классификации операций сектора государственного управления 310 в 2010 г. объясняется поступлением средств областного бюджета на строительство детского сада в 18 квартале. Уменьшение расходов бюджета в 2011 г. объясняется сокращением по сравнению с исполнением 2010 г. ассигнований на приобретение оборудования в связи экономической ситуацией.

В расчетах при определении предельных объемов бюджетных ассигнований на плановый период 2012 и 2013 гг. не учитывались ассигнования на приобретение оборудования и не отражены средства вышестоящих бюджетов. Этим объясняется снижение расходов.

Показатель № 66. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Уменьшение расходов бюджета на дошкольное образование по коду классификации операций сектора государственного управления 211,213 в 2010 г. на 0,6 % по сравнению с 2009 годом объясняется сокращением ассигнований на реализацию программ и мероприятий в связи со сложившейся социально – экономической ситуацией в городском округе и передачей ставок медицинского персона в учреждения департамента здравоохранения мэрии.

Увеличение объемов бюджетных  ассигнований  в    части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2011 г. по отношению к 2010 г. на 9,8 % объясняется увеличением    начислений на заработную  плату с 26,2 %  до   34,2 % и  индексацией  заработной  платы  в    размере    6,5 % с 1.06.2011 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

В бюджетных ассигнованиях на плановый период 2012 и 2013 гг. не предусмотрены средства на индексацию заработной платы на 6,5 %, запланированные с 1.06.2011 г. Средства на эти цели предусмотрены в составе условно утвержденных расходов и пока не распределены по отраслям.

Показатели № 67. Удовлетворенность населения качеством общего образования и Показатель № 68. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей

Согласно результатам социологического опроса населения городского округа Тольятти, проведенного в 2010 г. независимой организацией, определенной Правительством Самарской области по итогам открытого конкурса на проведение данного вида работ, значение данных показателей составило 86,5 % и 77,6 % соответственно.

Показатель № 69. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам

Значение данного показателя за 2010 год составило 99,3 % (2009 г. – 99,8 %).

Данные для расчета показателя предоставлены Министерством образования и науки Самарской области и были рассчитаны на основе показателей №№ 70 - 73 с использованием следующей формулы:

                    Показатель № 69 = №71 + № 73 / № 70 + № 72 х 100 (методическими рекомендациями рекомендована иная формула расчета данного показателя)                                   

В 2010 г. значения данного показателя осталось практически на уровне 2009 г. Разница составила всего -0,5 %.

Детальный анализ результатов ЕГЭ-2010 показал, что снижение успеваемости по итогам обязательных экзаменов произошло не в целом по системе общего образования г. о. Тольятти (в целом по городскому округу в сравнении с 2009 годом отмечен рост среднего балла ЕГЭ по русскому языку; сохранение данного показателя по математике), а в локальной группе МОУ и носит единичный характер. Перед руководителями данных МОУ Департаментом образования были поставлены конкретные организационные и методические задачи на 2010-2011 учебный год по обеспечению 100% -ой успеваемости по обязательным предметам всех выпускников, допущенных к ЕГЭ.

Показатель № 70. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку

Значение данного показателя за 2010 год составило 99,1 % (2009 г. – 98,6 %).

По данным РИК-76 в ЕГЭ по русскому языку участвовали:

·       в 2009 г. – 3559 чел. из 3611 чел. допущенных к ГИА (98,6 %);

·       в 2010 г. – 2449 чел. из 2470 чел. допущенных к ГИА (99,1 %).

Показатель № 71. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку

Значение данного показателя за 2010 год составило 99,7 % (2009 г. – 99,8 %).

По данным РИК-76 ЕГЭ по русскому языку успешно сдали:

·       в 2009 г. – 3552 чел. из 3559  (99,8 %);

·       в 2010 г. – 2441 чел. из 2449 чел. (99,7 %).

Показатель № 72. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике

Значение данного показателя за 2010 год составило 99,1 % (2009 г. – 98,4 %).

По данным РИК-76 в ЕГЭ по математике участвовали:

·       в 2009 г. – 3554 чел. из 3611 чел. допущенных к ГИА (98,4 %);

·       в 2010 г. – 2448 чел. из 2470 чел. допущенных к ГИА (99,1 %).

Показатель № 73 «Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике»

Значение данного показателя за 2010 год составило 99 % (2009 г. – 99,8 %).

По данным РИК-76 ЕГЭ по математике успешно сдали:

·       в 2009 г. – 3547 чел. из 3554 чел. (99,8 %);

·       в 2010 г. – 2424 чел. из 2448 чел. (99 %).

Показатель № 74 «Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании»

Значение данного показателя за 2010 год составило 41 чел. (2009 г. –  30 чел.).

Расчет данного показателя производится по формуле: В = Во – Ви ,где

•        Во - численность обучающихся выпускного класса общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании (76-РИК раздел 3 строка 11 графа 5);

•        Ви - численность обучающихся выпускного класса интернатных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании (76-РИК (интернаты) раздел 3 строка 11 графа 5).

Ввиду того, что на территории городского округа Тольятти все школы-интернаты являются государственными образовательными учреждениями, значение показателя взято по данными статистических форм отчетности РИК-76 (раздел 3 строка 11 графа 5) только МОУ и составляет:

·       2009 год – 30 чел. (0,8 %* от общего количества выпускников на конец учебного года);

·       2010 год - 41 чел. (1,6 %* от общего количества выпускников на конец учебного года). 

Разница в значениях показателей 2009 и 2010 гг. незначительна (- 0,8%).

В соответствии с действующими нормативными документами выпускники не получают аттестат о среднем (полном) общем образовании в следующих случаях:

1. Если выпускник не был допущен к государственной (итоговой) аттестации как имеющий неудовлетворительную успеваемость за год по одному или нескольким предметам.

2. Если выпускник, допущенный к государственной (итоговой) аттестации, получил неудовлетворительные результаты на экзаменах по обязательным предметам (русский язык и (или) математика).

В процентном выражении и в 2009 и в 2010 гг. не получили аттестаты по причине не допуска к итоговой аттестации по 0,6%* выпускников. В 2010 г. в связи с неудовлетворительными результатами экзаменов (преимущественно по математике) не получили аттестаты несколько большее количество выпускников, чем в 2009 (1,6 % и 0,8 % соответственно*).

*Расчеты:

2009 год:всего выпускников - 3632; из них не допущены – 21;     21/3632*100 = 0,6 %.

всего допущено к ГИА – 3611; не сдали экзамены – 9;   9/3611*100 = 0,2%.

Общий итог: (9+21) / 3632*100 = 0,8 %

2010 год:всего выпускников - 2486; из них не допущены – 16;       16/2486*100 = 0,6 %

всего допущено к ГИА – 2470; не сдали экзамены – 25; 25/2470*100 = 1%.

Общий итог: (16+25) / 2486*100 = 1,6%

Показатель № 75. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

Значение данного показателя за 2010 год составило 2750 чел. (2009 г. – 3604 чел.). Уменьшение  значения показателя на 854 чел. связано с демографической ситуацией, т.е низкой рождаемостью детей 1994-1995 гг.

Расчет показателя производится по формуле: В=В11 + В12 + Вэ, где

·       В11 – численность обучающихся, окончившие 11 класс (окончили с аттестатом о среднем (полном) общем образовании), общеобразовательные учреждения (76-РИК раздел 3 строка 08 графа 5);

·        В12 – численность обучающихся, окончившие 12 класс общеобразовательных учреждений (76-РИК раздел 3 строка 10 графа 5);

·       Вэ - численность обучающихся, выдержавших экзамены экстерном за курс средней школы и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общеобразовательных учреждениях (76-РИК раздел 3 строка 13 графа 5).

Ввиду того, что на территории городского округа Тольятти все школы-интернаты являются государственными образовательными учреждениями, значение показателя взято по данными статистических форм отчетности РИК-76.

Показатель № 76. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

Значение данного показателя за 2010 год составило 10,11 % (2009 г. – 11,5 %). За 2010 год произошло уменьшение значения показателя на 1,39 %.

Одной из причин снижения показателя является завершение в 2008 году Губернаторской программы поддержки молодых специалистов.

В 2011 г. начала действовать новая программа поддержки молодых специалистов. В настоящее время заключено 17 договоров со студентами последних курсов ВУЗов и ССУЗов, которые с 1 сентября 2011 г. будут трудоустроены в муниципальные образовательные учреждения городского округа Тольятти.

Показатель № 77. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности

Значение данного показателя 2010 год составило 88 учреждений (2009 г. – 91 учреждение).

В целях совершенствования внутренней структуры учреждений системы образования городского округа Тольятти, оптимизации расходов на их содержание, обеспечения доступности качественного образования, более эффективного использования ресурсов в 2010 г. произошла реорганизация 3 муниципальных общеобразовательных учреждений.

В 2011-2013 гг. планируется сокращение юридических лиц - общеобразовательных учреждений на 4 МОУ и 1 НШДС.

Показатели № 78, 81, 84, 86, 88, 90.

Поскольку в городском округе Тольятти отсутствуют муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности, значения данных показателей равны «0».

Показатель № 79. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

Значение данного показателя за 2010 год составило 24 учреждения, требующих капитального ремонта (2009 г. – 7 учреждений). Капитальный ремонт в 2009 г. проводился в МОУ школе № 4. Темпы износа зданий опережают темпы выполнения мероприятий по восстановлению эксплуатационных показателей зданий муниципальных образовательных учреждений.

Необходимо отметить, что в 2010 г. в учреждениях образования проводился выборочный капитальный ремонт, а именно:

за счет средств бюджета городского округа Тольятти был выполнен капитальный ремонт кровли в 11 учреждениях на общую сумму 25 265,6 тыс. руб.;

 мероприятия по сохранению несущих способностей конструкций зданий 7 МОУ на общую сумму 7264,73 тыс. руб.;

 ремонтные работы по дооборудованию универсальных спортивных площадок 3 МОУ на общую сумму 15570,0 тыс. руб.

В 2011 – 2013 гг. продолжится выполнение мероприятий по восстановлению эксплуатационных показателей зданий муниципальных образовательных учреждений.

В  рамках пилотного проекта «Достойные граждане великой страны» в 2011 г. будет выполнен выборочный капитальный ремонт в здании МОУ  № 26.

За счет субсидий из областного бюджета в 2011 г. будут выполнены мероприятия по сохранению несущих конструкций здания МОУ № 2 на общую сумму 2660,49 тыс. руб.

За счет средств бюджета городского округа Тольятти в 2011 г. планируется выполнить:

·       ремонт кровли в 3 МОУ на общую сумму 3483,3 тыс. руб.,

·       ремонт спортивных залов в 6 МОУ на общую сумму 9512,0 тыс. руб.,

·       ремонт наружного освещения в 6 МОУ на общую сумму 1300,0 тыс. руб.,

·       ремонт и восстановление спортивных площадок в 23 МОУ на общую сумму 40183,0 тыс. руб.

Однако, и с учетом выполнения планов проведения ремонтов, к концу 2013 г. количество МОУ, здания которых требуют капитального ремонта, может достигнуть 27 ед.

Показатель № 80. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая)

Значение данного показателя за 2010 год составило 64971 чел. (2009 г.- 65624 чел.). Уменьшение  значения показателя на 653 чел. связано с демографической ситуацией (низкой рождаемостью детей в 1994-1995 гг.).

Расчет показателя производится по данным статистической формы отчетности ОШ-2 (сводная), где:

·       2009 г. – 65196 чел.;

·       2010 г. – 64971 чел.;

Среднегодовая численность обучающихся уменьшается на 0,4 %, а с 2011 г. наблюдается увеличение в среднем на 1,03 %:

·       2011 г. – 65275 чел.;

·       2012 г. – 65575 чел.;

·       2013 г. – 66975 чел.

   С 2011 г. наблюдается увеличение значения показателя в среднем на 1,03 %. Это связано с увеличением количества обучающихся в начальной школе.

Показатель № 82. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

При расчете показателя в Методике в знаменателе используется не численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях, как это принято при расчете отраслевого показателя, а сумма учащихся, которым определена группа здоровья. В 2009г. численность учащихся, которым определена I и II группы здоровья составила (в соответствии с табл. 2501 формы №31) 51 857 учащихся, в 2010г. - 54 783 учащихся. Численность учащихся, которым определены группы здоровья I-IV составила в 2009г. -65 259 чел., 2010г. - 66 169 чел.

      Доля учащихся общеобразовательных учреждений с I и II группой здоровья увеличилась на 3,3% в 2010г. в связи с проведением комплекса оздоровительных мероприятий, привития навыков здорового образа жизни.Показатель первой и второй групп здоровья среди учащихся общеобразовательных учреждений относительно стабильный, увеличения его не ожидается, что связано с общими негативными тенденциями в состоянии здоровья среди детей от 0 до 14 лет.

Показатель № 83. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

Значение данного показателя за 2010 год составило 6718 чел. (2009 г.- 6769 чел.). Уменьшение на 507 чел. численности работников муниципальных образовательных учреждений связано с реорганизацией сети общеобразовательных учреждений, а также оптимизацией штатных расписаний.

Однако, руководствуясь Инструкцией   по подготовке доклада главы местной администрации городского округа (муниципального района) субъекта Российской Федерации о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период, в 2009 г. численность работников составляла 6999 чел. (534 ч. + 6465 ч).  - среднегодовая численность работников  - строка 5 графа 3 Раздела 5.2 и 5.3 соответственно формы ОШ-2 (сводная) за 2009г. В 2010 г. - 6718 чел. (426 ч. + 6292 ч.- среднегодовая численность работников - строка 6 графа 3 Раздела 5.2 и 5.3 соответственно формы ОШ-2 (сводная) за 2010г.). Уменьшение численности работников (на 281 чел.) связано с реорганизацией сети общеобразовательных учреждений, а также оптимизацией штатных расписаний.

Показатель № 85. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

Значение данного показателя в 2010 год остается стабильным и составляет 3654 чел. (2009 г. - 3652 чел.).

Плановые значения на 2011-2013 гг. сохранены на уровне 2010 г.

Показатель № 87. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

Значение данного показателя за 2010 год составило 2608 чел. (2009 г.- 3117 чел.). Уменьшение численности прочего персонала (на 509 чел.) связано с реорганизацией сети общеобразовательных учреждений, а также оптимизацией штатных расписаний.

Плановые значения на 2011-2013 гг. сохранены на уровне 2010 г.

Показатель № 89. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое)

Значение данного показателя за 2010 год составило 2653 единиц. (2009 г.- 2721 единиц). Уменьшение количества классов-комплектов связано с уменьшением количества обучающихся, т.е. демографической ситуацией.

Показатель № 91. Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе)

По данным Министерства образования и науки Самарской области значение данного показателя за 2010 год составило 245 800 руб. (2009 г. – 232 300 руб.). Рост показателя на 13 500 руб., связан с увеличением расходов, как за счет бюджета, так и за счет внебюджетных источников, а также с уменьшением ФОТ в связи с сокращением численности прочего персонала. Кроме этого, среднегодовое число классов уменьшилось на 68 классов.

Плановые значения на 2011-2013 гг. сохранены на уровне 2010 г.

Однако, руководствуясь Инструкцией и Методикой Экспертов, средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждения определяется на основании данных Формы ОШ-2 (сводная) по формуле:

Обозначение в формуле		Наименование	Источник финансирования	Значение
Рбн	дошк.	Расходы всего, т.р.	бюджет	89 724,4
Рвн	дошк.	Расходы всего, т.р.	внебюджет	3 279,1
Рбо	общеобраз.	Расходы всего, т.р.	бюджет	1 623 536,0
Рбо	общеобраз.	Расходы всего, т.р.	внебюджет	209 140,0
ОТбн	дошк.	Оплата труда и начисления, т.р.	бюджет	68 160,9
ОТвн	дошк.	Оплата труда и начисления, т.р.	внебюджет	1 011,8
ОТбо	общеобраз.	Оплата труда и начисления, т.р.	бюджет	1 172 275,8
ОТво	общеобраз.	Оплата труда и начисления, т.р.	внебюджет	52 061,3
Кн	дошк.	Среднегодовое число классов, ед.		36
Кнк	дошк.	Среднегодовое число коррекционных классов, ед.		0
Ко	общеобраз.	Среднегодовое число классов, ед.		2 692
Кок	общеобраз.	Среднегодовое число коррекционных классов, ед.		50
91. Средняя стоимость содержания одного класса в МОУ в 2009 г., руб.				227 486

Обозначение в флрмуле		Наименование	Источник финансирования	Значение
Рбн	дошк.	Расходы всего, т.р.	бюджет	79 409,9
Рвн	дошк.	Расходы всего, т.р.	внебюджет	4 881,4
Рбо	общеобраз.	Расходы всего, т.р.	бюджет	1 670 282,2
Рбо	общеобраз.	Расходы всего, т.р.	внебюджет	163 505,0
ОТбн	дошк.	Оплата труда и начисления, т.р.	бюджет	57 232,4
ОТвн	дошк.	Оплата труда и начисления, т.р.	внебюджет	967,4
ОТбо	общеобраз.	Оплата труда и начисления, т.р.	бюджет	1 148 137,5
ОТво	общеобраз.	Оплата труда и начисления, т.р.	внебюджет	59 576,5
Кн	дошк.	Среднегодовое число классов, ед.		28
Кнк	дошк.	Среднегодовое число коррекционных классов, ед.		1
Ко	общеобраз.	Среднегодовое число классов, ед.		2 653
Кок	общеобраз.	Среднегодовое число коррекционных классов, ед.		27
91. Средняя стоимость содержания одного класса в МОУ в 2010 г., руб.				240 714

Данный показатель в 2010 г. вырос на 16693 руб. (на 5,8 %). Это связано с увеличением расходов, как за счет бюджета, так и за счет внебюджетных источников, а также с уменьшением ФОТ в связи с сокращением численности прочего персонала. Кроме этого, среднегодовое число классов уменьшилось на 68 ед.

Показатель № 92. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование

В расчет показателя используются коды классификации расходов бюджетов по подразделам 0702, 0709 в части расходов на общее образование раздела 07 «Образование» по целевым статьям расходов 4210000, 4361200, 5206300, 7950400, 7951002, 1020000. По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» учитываются расходы бюджета по муниципальным программам (по целевым статьям расходов 7950400,7951002).

Увеличение расходов бюджета на общее образование в 2010 г. в отношении 2009 г. на 5,3% объясняется ростом тарифов на тепло – электроэнергию, водопотребление и водоотведение, а также отменой налоговых льгот с 1.01.2010 г. бюджетным учреждениям по уплате налога на землю.

Снижение объемов бюджетных ассигнований на 2011год по сравнению с 2010 годом на 0,7 % объясняется уменьшением расходов на сумму возврата арендных платежей в соответствии с 83-ФЗ от 08.05.2010 г. и включением расходов по оплате налога на землю только за 4 квартал 2010 г.

В бюджетных ассигнованиях на плановый период 2012 и 2013 годов не предусмотрены средства на индексацию заработной платы на 6,5 %, запланированные с 1.06.2011 г., а также расходы на оплату налогов. Средства на эти цели предусмотрены в составе условно утвержденных расходов и пока не распределены по отраслям.

Показатель № 93. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости

Уменьшение расходов бюджета на общее образование по коду классификации операций сектора государственного управления 310 в 2010 и 2011 гг. на 23,1 % и 47 % соответственно объясняется сокращением по сравнению с исполнением 2009 г. средств на приобретение оборудования в связи с кризисной ситуацией и финансированием приоритетных расходов.

В расчетах при определении предельных объемов бюджетных ассигнований на плановый период 2012 и 2013 гг. не учитывались ассигнования на приобретение оборудования.

Показатель № 94. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов

Увеличение расходов бюджета на общее образование по коду классификации операций сектора государственного управления 200 в 2010 г. на 10,7 % по сравнению с 2009 годом объясняется ростом тарифов на тепло – электроэнергию, водопотребление и водоотведение, а также в связи с отменой налоговых льгот с 1.01.2010 г. бюджетным учреждениям по уплате налога на землю.

Увеличение объемов бюджетных ассигнований в части текущих расходов на 2011год в сравнении с 2010 годом на 3 % объясняется увеличением начислений на заработную плату с 26,2 % до 34,2 % и индексацией заработной платы на 6,5 % с 1.06.2011 г., а также ростом тарифов на оплату коммунальных услуг.

В бюджетных ассигнованиях на плановый период 2012 и 2013 гг. не предусмотрены средства на индексацию заработной платы на 6,5 %, запланированные с 1.06.2011 г., а также расходы на оплату налогов. Средства на эти цели предусмотрены в составе условно утвержденных расходов и пока не распределены по отраслям.

Показатель № 95. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Уменьшение расходов бюджета на общее образование по коду классификации операций сектора государственного управления 211,213 в 2010 г. на 23,4 % по отношению к 2009 г. объясняется сокращением по сравнению с исполнением 2009 г. ассигнований на реализацию программ и мероприятий в связи со сложившейся социально – экономической ситуацией в городском округе.

Увеличение   объемов   бюджетных ассигнований     в   части   текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда    в   2011г.    по отношению к 2010 г. на 9,1 % объясняется увеличением начислений на заработную плату с 26,2 % до 34,2 % и индексацией заработной платы на 6,5 % с 1.06.2011    г.

В бюджетных ассигнованиях на плановый период 2012 и 2013 гг. не предусмотрены средства на индексацию заработной платы на 6,5 %, запланированные с 1.06.2011 г.

Показатель № 96. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование и Показатель № 97. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

Все муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа Тольятти (91 ед. в 2009 г. и 88 ед. в 2010 г.) переведены на нормативное подушевое финансирование и новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.

Показатель № 98. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности

          Значение данного показателя за 2010 год составило 80900 детей. (2009 г. – 76509 детей). Увеличение на 4391 детей (на 5,7 %), получающих услуги по дополнительному образованию в 2010 г. по сравнению с 2009 г. произошло за счёт:

·     перехода ряда спортивных объектов из ведения ОАО «АВТОВАЗ» в ведомственное подчинение Управления физической культуры и спорта;

·     открытия структурного подразделения дополнительного образования детей в МОУ № 46;

·     расширение спектра услуг дополнительного образования в структурном подразделении дополнительного образования детей МОУ № 16.

          Расчёт значения показателя  произведен:

          1. По информации форм Самарастат: ф. № 1-ДО - 56641 чел., ф. № 1-ДМШ - 6275 чел.; ф. № 5-ФК – 7081 чел.

При подсчёте в форме № 5-ФК повторно были учтены обучающиеся 10 МОУДОД отрасли «Образование», которые переданы в ведомство отрасли «Физическая культура и спорт» с 1 января 2011 г. В связи с этим по 5-ФК – 7081 чел. обучающихся (только по отрасли «Физическая культура и спорт»).

          2. По информации Департамента культуры – численность детей, занимающихся в МОУВПО Тольяттинский институт искусств (800 чел).

          3. По информации МОУ ДПОС Центр информационных технологий – численность детей, занимающихся в структурных подразделений дополнительного образования детей муниципальных общеобразовательных учреждений (10103 чел.).

          Расчёт: (56641+6275+7081+800+10103)= 80900 чел.

Показатель № 99. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе (муниципальном районе)

Численность детей в возрасте 5-18 лет в городском округе Тольятти составила в 2009 г. – 100 405 чел., в 2010 г. – 98 686 чел. (-1,7% к уровню прошлого года). К концу 2013 г. прогнозируется сокращение численности данной возрастной группы населения на 2,1 % к уровню отчетного года.

Показатель № 100. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование

В расчет показателя используются коды классификации расходов бюджетов по подразделам 0702, 0709 в части расходов на дополнительное образование раздела 07 «Образование» по целевым статьям расходов 4230000, 4350500, 7950400, 7951002, 4350500, 7951300, 7951800). По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» учитываются расходы бюджета по муниципальным программам (по целевым статьям расходов 7950400, 7951002, 7951300, 7951800).

Увеличение расходов бюджета на дополнительное образование в 2010 г. по сравнению с 2009 годом на 42,1 % объясняется поступлением средств из вышестоящих бюджетов, ростом тарифов на тепло – электроэнергию, водопотребление и водоотведение, а также отменой налоговых льгот с 1.01.2010 г. бюджетным учреждениям по уплате налога на землю. Финансирование объектов социальной инфраструктуры ОАО «АВТОВАЗ» в 2009 г. производилось с мая месяца, в 2010 г. – в течение всего финансового года. Кроме того, в 2010 г. передавались новые спортивные школы от   ОАО «АВТОВАЗ».

Увеличение объемов бюджетных ассигнований в 2011 г. в отношении к 2010 г. на 16,2 % объясняется увеличением начислений на заработную плату с 26,2 % до 34,2 % и индексацией заработной платы на 6,5 % с 1.06.2011 г., а также ростом тарифов на оплату коммунальных услуг.

 В бюджетных ассигнованиях на плановый период 2012 и 2013 гг. не предусмотрены средства на индексацию заработной платы на 6,5 %, запланированные с 01.06.2011 г., а также расходы на оплату налогов и расходы на финансирование объектов социальной инфраструктуры ОАО «АВТОВАЗ» за счет средств вышестоящих бюджетов.

Показатель № 101. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Увеличение расходов бюджета на дополнительное образование по коду классификации операций сектора государственного управления 310 в 2010 и 2011 гг. объясняется поступлением средств вышестоящих бюджетов на финансирование объектов социальной инфраструктуры ОАО «АВТОВАЗ», а также на приобретение спортивного инвентаря.

В расчетах при определении предельных объемов бюджетных ассигнований на плановый период 2012 и 2013 гг. не учитывались ассигнования на приобретение оборудования по объектам социальной инфраструктуры ОАО «АВТОВАЗ» за счет средств вышестоящих бюджетов.

 Показатель № 102. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Увеличение расходов бюджета на дополнительное образование по коду классификации операций сектора государственного управления 211, 213 в 2010 г. на 14,3 % по отношению к 2009 г. объясняется ростом штатной численности в связи с передачей объектов социальной инфраструктуры ОАО «АВТОВАЗ» за счет средств вышестоящих бюджетов.

Увеличение объемов бюджетных ассигнований в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2011г. по сравнению с 2010 г. на 20,2 % объясняется увеличением начислений на заработную плату с 26,2 % до 34,2 % и индексацией заработной платы на 6,5 % с 01.06.2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       г., а также в связи с открытием отделения хоккея в действующей муниципальной СДЮСШОР.

В бюджетных ассигнованиях на плановый период 2012 и 2013 гг. не предусмотрены средства на индексацию заработной платы на 6,5 %, запланированные с 01.06.2011 г.   Средства на эти цели предусмотрены в составе условно утвержденных расходов и пока не распределены по отраслям.

 

 

---

 

[1] в Методическими рекомендациями рекомендована иная формула расчета данного показателя

II. Здравоохранение и здоровье населения

II. Здравоохранение и здоровье населения 

25.04.2011 

Основными задачами здравоохранения городского округа Тольятти являются: выполнение Задания по обеспечению госгарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования, исполнение территориальной программы госгарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи, реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, дополнительное лекарственное обеспечение отдельной категории граждан, санитарно – эпидемиологическое благополучие, доступность и качество оказания медицинской помощи.

В 2010 г. медицинская помощь оказывалась 11 учреждениями, имеющими круглосуточные стационары (6 муниципальных больниц, 4 государственных учреждения здравоохранения – диспансеры и 1 МСЧ ОАО «АвтоВАЗ») и 19 медицинскими учреждениями осуществляющими амбулаторно-поликлинический прием (4 муниципальные поликлиники, 5 диспансеров: 4 государственных и 1 муниципальный, 3 стоматологические поликлиники, Центр реабилитации детей «Ариадна», 6 медико – санитарных частей).

Показатель № 31. Удовлетворенность населения медицинской помощью

Согласно результатам социологического опроса населения городского округа Тольятти, проведенного в 2010 г. независимой организацией, определенной Правительством Самарской области по итогам открытого конкурса на проведение данного вида работ, значение данного показателя составило 54,8 %.

Показатель № 32. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез

Показатель рассчитан в соответствии с Методикой Минрегионразвития РФ как отношение населения в возрастной группе 18 лет и старше, охваченного профилактическими осмотрами на туберкулез (флюорографическим обследованием) к численности населения данной возрастной группы в городском округе Тольятти по формуле:

ФФСН № 30 таблица 2512 стр. 1, гр. 1 – (стр. 1, гр. 2 + стр. 1, гр. 3)  /  население в возрасте 18 лет и старше на 01.01. отчетного года * 100  

Снижение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез (флюорографическим обследованием) с 62,4% в 2009 г. до 61,7% в 2010 г. обусловлено наличием в обществе маргинальных слоев, недоступных системе здравоохранения, снижением осмотренных двухкратно в течение года из числа состоящих на учете в наркологической, психиатрической службе, городском Центре СПИД. Из общей численности населения осмотренного ФГО ежегодно «выпадают» нетранспортабельные больные и беременные женщины, которые не подлежат флюорографическим осмотрам. 

Примечание: Следует отметить, что аналогичный отраслевой показатель рассчитывается в целях исполнения отраслевой отчетности. При этом в формуле расчета в знаменателе учитывается не численность населения 17 лет и старше, а плановая численность населения, подлежащего профилактическим осмотрам (лица старше 15 летнего возраста, обратившееся в лечебные учреждения города). Результат расчета отражает исполнение плана профилактического осмотра на туберкулез, который формируется на основании отраслевых нормативных документов, Постановления мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2010г. № 2211-п/1 «О мерах по предупреждению распространения туберкулеза в городском округе Тольятти». Исполнение плана по данному показателю составило в 2009 г. - 82,2 %, в 2010 г. - 79,4 %.

Показатель 33. «Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования»

Показатель рассчитан в соответствии с Методикой Минрегионразвития РФ  как отношение населения в возрастной группе 18 лет и старше, охваченного профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования к численности населения данной возрастной группы в городском округе Тольятти.

В соответствии с отраслевыми приказами осмотру на онкологические заболевания подлежат все граждане старше 17–ти летнего возраста, обратившиеся за медицинской помощью в текущем году. В городском округе все госпитализированные в стационары осматриваются на онкопатологию. Часть населения городского округа в течение года не обращается в муниципальные и государственные амбулаторно-поликлинические учреждения (обращение в негосударственные, частные медучреждения, молодой возраст), поэтому процент осмотренных на наличие онкологических заболеваний составил в 2010г.  - 85,2%.

Показатели на 2011-2013гг. планируются с учетом проводимых в рамках реализации приоритетного национального проекта дополнительных мероприятий по диспансеризации населения.  

Расчеты показателей № 32, 33 за 2009 – 2010 гг. приведены в таблице:

 

Показатель 34. «Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения»

Табель оснащения городской поликлиники утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.12.2005 г. № 753 «Об оснащении диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений муниципальных образований». В 2006 и 2007 гг. в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» за счет федерального бюджета планировалось привести оснащенность поликлиник в соответствие с табелем. Фактически, дооснащение было проведено только маммографами и лабораторными автоматическими анализаторами. Остальное оборудование (рентгеновское и ультразвуковое) было направлено на частичную замену изношенных аналогов. Обновление оборудования не затронуло таких специализаций как офтальмология, эндоскопия, физиотерапия, хирургия, стоматология, отоларингология, гинекология, функциональная диагностика.

В конце 2008 г. департаментом здравоохранения была проведена оценка необходимых затрат на приведение оснащенности поликлиник городского округа в соответствие с табелем. Из 7 поликлиник только одна была оснащена в соответствии с табелем (МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»). На дооснащение других поликлиник требовалось приобрести 2 317 единиц оборудования на сумму 197,75 млн. руб. Однако в 2009 г. из-за резкого ограничения финансирования отрасли «Здравоохранения», средств на дооснащение выделено не было (менялось только оборудование, вышедшее из строя).

Продолжающийся износ оборудования на фоне недостаточного финансирования привел к тому, что и в МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» возникла потребность в приобретении медицинского оборудования для дооснащения в соответствии с табелем. Закупок оборудования для поликлинических учреждений городского округа в 2010 г. не осуществлялось из-за отсутствия финансовых средств.

Недостаточное финансирование отрасли «Здравоохранение» в 2009-2010 гг. привело к тому, что по состоянию на 01.01.2011 г. в городском округе нет ни одного поликлинического учреждения, оснащенного в соответствии с табелем оснащенности, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.12.2005 г. № 753.

Показатель № 35. «Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района)»

В значении показателя указаны данные в соответствии с п. 1.3. приложения к Приказу Минздравсоцразвития № 627 от 07.10.2005г. самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждений: 4 муниципальные поликлиники; 3 муниципальные стоматологические поликлиники.

Показатель  № 36. «Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи»

Показатель рассчитан на основании формы ФСН № 30 (табл. 1109, стр.6 гр.4), по которой отчитываются 14 муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти, применяющих стандарты оказания медицинской помощи.

Кроме того, стандарты оказания медицинской помощи применяют еще 5 муниципальных учреждения здравоохранения, которые не заполняют форму ФСН № 30: МУЗ "Дом ребенка специализированный (с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики)" городского округа Тольятти, МУЗ городского округа Тольятти Городская станция скорой медицинской помощи, 3 детских санатория (МУЗ городского округа Тольятти "Детский санаторий "Алые паруса", МУЗ "Детский психоневрологический санаторий "Бережок", МУЗ городского округа Тольятти Детский санаторий "Лесной голосок").

Всего 19 муниципальных учреждений здравоохранения г.о. Тольятти применяют стандарты оказания медицинской помощи в соответствии с приказами Минздравсоцразвития РФ.

Показатель № 37. «Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат»

Показатель рассчитан на основании формы ФСН № 30 (таблица 1109, стр. 3, гр. 4), по которой отчитываются 14 муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.

Кроме того, на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, переведены 7 муниципальных учреждений здравоохранения, которые не заполняют форму ФСН № 30, в т.ч.:

1) МУЗ "Дом ребенка специализированный (с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики)" городского округа Тольятти,

2) МУЗ городского округа Тольятти Городская станция скорой медицинской помощи,

3) МУЗ "Детский психоневрологический санаторий "Бережок",

4) МУЗ городского округа Тольятти "Детский санаторий "Алые паруса",

5) МУЗ городского округа Тольятти Детский санаторий "Лесной голосок",

6) МУЗ городского округа Тольятти Городской центр медицинской профилактики,

 7) МУЗ городского округа Тольятти Городской врачебно-физкультурный диспансер.

Таким образом, с 1 января 2009 г. все муниципальные учреждения здравоохранения городского округа Тольятти (21 учреждение) в соответствии с постановлением мэра городского округа Тольятти № 2713-п/1 от 31.10.2008 г. «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти» переведены на новую систему оплаты труда.

Показатель № 38. Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования

Показатель рассчитан на основании формы федерального статистического наблюдения № 30 (таблица 1109, стр. 4, гр. 4).

В 2010 г. муниципальные учреждения здравоохранения городского округа Тольятти в соответствии с действующим законодательством РФ и Самарской области не переводились на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования.

Показатель № 39. Число муниципальных медицинских учреждений

Исследуемый показатель рассчитан в соответствии с методикой, рекомендованной Экспертами на основе ФФСН №62, Раздел 1, таблица 1000, стр. 01, гр. 3 и составил 21 ед.

Перечень муниципальных медицинских учреждений городского округа Тольятти :

1.    МУЗ «Городская клиническая больница № 1 г. Тольятти»

2.    МУЗ городского округа Тольятти «Городская больница № 2 им. В.В. Баныкина»

3.   МУЗ городского округа Тольятти Городская больница   № 4

4.    МУЗ Клиническая больница № 5 городского округа Тольятти

5.    МУЗ городского округа Тольятти Городская детская больница № 1

6.    МУЗ городского округа Тольятти «Городская инфекционная больница»

7.    МЛПУ Поликлиника № 1 городского округа Тольятти

8.    МУЗ городского округа Тольятти «Городская поликлиника № 2»

9.    МУЗ городского округа Тольятти «Городская клиническая поликлиника № 3»

10.  МУЗ городского округа Тольятти Городская поликлиника № 4

11.  МУЗ городского округа Тольятти Стоматологическая поликлиника №1

12.  МУЗ Стоматологическая поликлиника № 2

13.  МУЗ городского округа Тольятти «Стоматологическая поликлиника № 3»

14.  МУЗ городского округа Тольятти Городской врачебно-физкультурный диспансер

15.  МУЗ городского округа Тольятти «Детский санаторий «Алые паруса»

16.  МУЗ городского округа Тольятти Детский санаторий «Лесной голосок»

17.  МУЗ «Детский психоневрологический санаторий «Бережок»

18.  МУЗ «Дом ребенка специализированный » городского округа Тольятти

19.  МУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Ариадна»

20.  МУЗ городского округа Тольятти Городской Центр медицинской профилактики

21.  МУЗ городского округа Тольятти Городская станция скорой медицинской помощи.

Показатель № 40. Число случаев смерти:

40.1. число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому всего

Федеральным законом №152- ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных» запрещено предоставление учреждениям здравоохранения статистических данных о смертности населения органами ЗАГС, в связи, с чем затруднен достоверный расчет многих показателей.

При расчете показателя: «Число смертности лиц в возрасте до 65 лет на дому всего» за 2010г. использовались данные формы ФСН № 30 табл. 2402 стр. 3, где указано количество лиц трудоспособного возраста (женщин - 18-54 лет, мужчин- 18-59 лет), умерших на дому (963 человека) и данные медицинских учреждений (поликлиник), выдающих справки о смерти умершим на дому для лиц в возрасте до 65 лет (женщин - 55-65 лет, мужчин- 60-65 лет) - 398 человек.

В 2009г. для расчета были использованы данные МИАЦ (основанных на данных органов ЗАГС), по которым на дому умерло 1473 чел. В форме ФСН № 30 табл. 2402 стр. 3 в 2009г. указано количество лиц трудоспособного возраста (женщин - 18-54 лет, мужчин- 18-59 лет), умерших на дому и в другом месте (кроме данных по справкам о смерти, выданным поликлиниками, включены данные Бюро судебно-медицинской экспертизы).

 

форма № 30 табл. 2402 строка 6 х 100000

численность  населения в возрасте до 65 лет на 01.01. отчетного года

 

 

Снижение показателя смертности на дому лиц в возрасте до 65 лет на 6,7%  (2009г. - 227,8 на 100 тыс. населения соответствующего возраста, 2010г. - 212,9 на 100 тыс. населения соответствующего возраста) обусловлено своевременной госпитализацией пациентов в стационар, в связи, с чем отмечен рост досуточной летальности пациентов данной возрастной группы. Рост общей смертности по муниципальному образованию произошел на 10,6%, в связи с аномальными погодными условиями летом 2010 г.

40.2. число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому от инфаркта миокарда

Количество лиц в возрасте до 65 лет, умерших на дому от инфаркта миокарда, в 2010г. увеличилось с 1,4 до 2,2 на 100 тыс. населения в связи с аномальными погодными условиями летом 2010 г.

Прогноз на 2011-2013гг. в городском округе Тольятти обусловлен ежегодным увеличением на 5 – 7% категории лиц старше трудоспособного возраста, в которой смертность от сердечно-сосудистых заболеваний стоит на первом месте.

 40.3. число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому от инсульта:

Количество умерших от острых нарушений мозгового кровообращения на дому уменьшилось в 2010г. на 26% по сравнению с 2009г. (2009г. - 11,6, 2010г. - 6,9 на 100 тыс. чел.) благодаря реализации федеральной целевой программы борьбы с сосудистыми заболеваниями (15.02.2010г. в МУЗ «Городская больница № 2 имени В.В.Баныкина» было открыто  неврологическое отделение для лечения больных с ОНМК. 16% больных с ОНМК получили лечение на койках этого отделения (количество коек в структуре коек неврологического профиля городского округа составляет 10%)).

40.4. число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в стационаре - всего:

Количество умерших в стационаре в первые сутки увеличилось на 27% в 2010г. (53 на 100 тыс. чел.) по сравнению с 2009г. (41,6 на 100 тыс. чел.) за счет госпитализации в круглосуточный стационар более тяжелых больных из-за аномальных погодных условий.

40.5. число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в стационаре от инфаркта миокарда:

Количество умерших в стационаре в первые сутки от инфаркта миокарда увеличилось на 21% в 2010г. (7,1 на 100 тыс. чел.) по сравнению с 2009г. (5,9 на 100 тыс. чел.) за счет госпитализации в круглосуточный стационар более тяжелых больных из-за аномальных погодных условий.

40.6. число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в стационаре от инсульта:

Количество умерших в стационаре в первые сутки от инсульта увеличилось на 35% в 2010г. (6,5 на 100 тыс. чел.) по сравнению с 2009г. (4,8 на 100 тыс. чел.) за счет увеличения на 30% госпитализации в круглосуточный стационар более тяжелых больных с данной патологией.

Прогнозируемая стабилизация смертности на последующие годы планируется за счет реализации федеральной программы мероприятий направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями и в частности уменьшения летальности на койках неврологического отделения для лечения больных с ОНМК МУЗ «Городская больница № 2 имени В.В.Баныкина» (летальность от ОНМК в 2010г. составила 11, тогда как летальность на неврологических койках учреждений городского округа от данной патологии - 18) и повышения доступности амбулаторной помощи.

Показатель № 41. Число случаев смерти детей до 18 лет:

41.1. на дому в первые сутки в стационаре

Расчет показателя произведен по формуле:

Снижение смертности детского населения на дому обусловлено своевременной госпитализацией пациентов с острыми состояниями в стационар.  Учитывая структуру случаев детской смертности на дому в 2010г., ожидается снижение данного показателя до 12 на 100 тыс. детского населения за счет снижения случаев смерти от заболеваний центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы.

41.2. число случаев смерти детей в возрасте 0-17 лет включительно в первые сутки в стационаре:

Досуточная летальность среди детей увеличилась на 21% в 2010г. в связи со случаями тяжелых инфекционных заболеваний, травм и несчастных случаев (2009г.-12,3, 2010г. -14,9 на 100 тыс. населения соответствующего возраста). Планируемые показатели детской смертности обоснованы низкими показателями младенческой смертности в городском округе по сравнению с Самарской областью и Россией. В дальнейшем, ожидается снижение показателя досуточной больничной летальности до 12,5, что связано с проведением комплекса профилактических мероприятий на межведомственном уровне по профилактике жестокого и пренебрежительного отношения к тетям, детской беспризорности и безнадзорности, а также профилактике инфекционных заболеваний.

Показатель № 42. Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. чел. населения - всего:

Показатель «число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. населения – всего» рассчитан на основании т. 1100 формы федерального статистического наблюдения № 30, т.2000 формы федерального статистического наблюдения № 40 «Отчет станции, больницы скорой медицинской помощи», а также при расчете показателя учтены физические лица работающих в муниципальных учреждениях, финансирование которых осуществляется из средств муниципального бюджета и оказание помощи данными учреждениями проводится жителям муниципального образования (формы федерального статистического наблюдения № 44 и № 41):

- МУЗ городского округа Тольятти «Детский санаторий «Алые паруса»

- МУЗ городского округа Тольятти Детский санаторий «Лесной голосок»

- МУЗ «Детский психоневрологический санаторий «Бережок»

- МУЗ «Дом ребенка специализированный» городского округа Тольятти

Увеличение количества работающих произошло за счет увеличения количества прочего и младшего персонала в медицинских учреждениях в 2010г. (количество физических лиц персонала в 2009г .- 11 032 чел., 2010г.-11 120 чел.) в результате изменения нормативной базы и увеличения укомплектованности штатов кадрами. Так же на увеличение показателя повлияло уменьшение количества населения, предоставленного для расчета показателей, в 2010г. Прогнозируемое увеличение данных показателей на последующие годы не планируется из-за отсутствия кадров медицинских работников.

42.1. число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. чел. населения

В 2009 г. количество врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения городского округа Тольятти составил  5 009 чел., в 2010г. - 1 996 чел.)

Количество физических лиц врачей в муниципальных медицинских учреждениях уменьшилось в 2010 г. на 0,2% (2009г.- 27,9 чел. , 2010г.- 27,7 чел. на 10 тыс. населения).Увеличение показателя на последующие годы не предполагается, так как доля работающих врачей старше 50 лет составляет 51%; 30% врачей, работающих в здравоохранении, достигли пенсионного возраста.  

42.2. из них участковых врачей и врачей общей практики в расчете на  10 тыс. чел. населения

    В 2010г. обеспеченность участковыми врачами составила 4,89 на 10 тыс. населения, уменьшившись по сравнению с 2009г. (5,09 на 10 тыс. населения) на 4,2%. Укомплектованность кадров физическими лицами врачей первичного звена снижается ежегодно на 3,5 - 4%. Прогноз показателя на ближайшие годы - уменьшение показателя за счет наметившейся в 2008 г. тенденции оттока кадров из первичного звена, продолжившийся в 2010 г.: за год уволились 21 врач участковой службы (в 2009 г. - 11 врачей).  

42.3. число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. чел. населения: в том числе медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10 тыс. чел. населения

  Число среднего медперсонала в муниципальных медицинских учреждениях в последние годы и прогнозируемое на последующие 3 года остается стабильным за счет укомплектования штатов кадрами выпускников ГОУ СПО «Тольяттинский медицинский колледж» и составляет 71,5 на 10 тыс. населения.

 За последний год укомплектованность штатов физическими лицами снизилась на 1,7% за счет приведения штатов в соответствие с нормативными отраслевыми документами (приказами по различным направлениям медицинской деятельности). В 2009г. укомплектованность штатов физическими лицами средних медработников составляла 68,9%, в 2010г. - 67,2%. В последующий период уменьшение показателя не планируется, т.к. в соответствии с Концепцией развития здравоохранения Российской Федерации на период до 2020г. баланс врач/медсестра к 2020г. должен составить 1/(3-5),  в связи  с чем уменьшение среднего медперсонала приведет к неисполнению отраслевых регламентирующих документов.

42.4. число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. чел. населения

Число прочего и младшего медперсонала в 2010г. увеличилось на 2,9% за счет увеличения физических лиц младшего медперсонала (на 2,4%) и прочего (на 3,4%). Количество штатных единиц младшего и прочего персонала увеличилось за отчетный период на 3,5%. Укомплектованность штатов физическими лицами осталась на уровне прошлого года (2009г.-57,8%, 2010г.-57,5%).

В прогнозируемый период данный показатель останется стабильным. Уменьшение количества прочего персонала теоретически возможно за счет введения аутсорсинга. Однако проведенные Департаментом проверки по передаче некоторых услуг, в частности питания в круглосуточных стационарах, показали нецелесообразность сокращения прочего персонала при помощи данных мер в связи со снижением качества услуг.  

Показатель № 43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения

    Расчет показателя производился за 2009г. как отношение числа койко-дней, проведенных больными на всех профилях коек (в том числе 25 коек сестринского ухода в МУЗ городского округа Тольятти «Городская инфекционная больница» и 10 круглосуточных хосписных коек в МУЗ Клиническая больница № 5 городского округа Тольятти), имеющихся в муниципальных медицинских учреждениях. В 2010г. за исключением из коечного фонда сестринских (25 коек сестринского ухода в МУЗ городского округа Тольятти «Городская инфекционная больница»), к полусумме поступивших, выписанных и умерших пациентов в круглосуточном стационаре. Средняя длительность лечения на койках сестринского ухода составляет в среднем 30-45 дней.

Уменьшение средней длительности лечения в 2010г. за счет исключения из показателя средней длительности лечения на койках сестринского ухода (в среднем 30-45 дней), применения новых методов лечения, лапароскопических оперативных вмешательств, стационаросберегающих технологий (стационар одного дня) и др. При прогнозировании на последующие годы данного показателя учитывается разделение коечного фонда на койки интенсивного лечения и долечивания, что повлияет на уменьшение показателя.

 Показатель № 44. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения

Показатель рассчитывается как отношение числа койко-дней, фактически проведенных больными в стационаре за год к среднегодовому числу коек. При расчете показателя из количества койко-дней и числа коек не вычитаются койки сестринского ухода и хосписа.

 Увеличение показателя в 2010г. на 3,35 дня произошло за счет увеличения количества госпитализаций в круглосуточные стационары и уменьшения количества коек круглосуточного пребывания на 36 (26 коек неврологического профиля в МУЗ  городского округа Тольятти «Городская больница № 2 им. В.В. Баныкина» и 10 хосписных коек в МУЗ Клиническая больница № 5 городского округа Тольятти), что позволило приблизить его к нормативному (330 - 340 дней работы койки в году). Прогнозируемое значение показателя на последующие годы определено ежегодным увеличением население старше трудоспособного возраста на 7%, заболеваемость которого выше заболеваемости населения трудоспособного возраста и требует лечения в условиях круглосуточного стационара (ежегодно количество госпитализируемых лиц старше трудоспособного возраста возрастает на 2 - 2,5%).

Показатель № 45. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. чел. населения.

При расчете показателя в число коек входят все профили, входящие в структуру учреждения (с учетом коек сестринского ухода и хосписа). Увеличение показателя в 2010г. обусловлено снижением количества жителей, на число которых производился расчет.

По оценке, данной выездной Коллегией Министерства здравоохранения и социального развития Самарской области, коечный фонд городского округа является сбалансированным и оптимальным для оказания всех видов круглосуточной стационарной помощи жителям городского округа. Увеличение показателя количества коек в муниципальных учреждениях в последующие годы планируется за счет дополнительного открытия коек сестринского ухода, хосписных коек, так как происходит рост доли населения старше трудоспособного возраста ежегодно на 7%, общая заболеваемость населения ежегодно увеличивается в среднем на 3 - 5%.

Показатель № 46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Фактическая стоимость 1 койко-дня без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда рассчитана на основании формы федерального статистического наблюдения № 62:

Расчет показателя произведен по формуле:

раздел VII «Расходы финансовых средств из различных источников финансирования (рублей)» таблица 7000 (строка 01 графа 41 плюс строка 01 графа 42 плюс строка 01 графа 44 минус строка 02 графа 41 минус строка 02 графа 42 минус строка 02 графа 44) разделить на раздел II «Формирование и выполнение территориальной программы государственных гарантий» таблица 2000 строка 08 графа 19.

 В 2010 г. фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составила 584 руб., что на 15,2 % больше 2009 г. (2009 г. – 507 руб.). Отклонение произошло за счет роста тарифов на медицинские услуги по обязательному медицинскому страхованию населения Самарской области в 2010 г. Плановый показатель стоимости 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда на 2011 – 2013 гг. рассчитан на уровне фактических расходов муниципальных учреждений здравоохранения за 2010 год (584 руб.).

Показатель № 47. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда рассчитана на основании формы федерального статистического наблюдения № 62:

Расчет показателя произведен по формуле:

раздел VII «Расходы финансовых средств из различных источников финансирования (рублей)» таблица 7000 (строка 01 графа 18 плюс строка 01 графа 19 плюс строка 01 графа 21 минус строка 02 графа 18 минус строка 02 графа 19 минус строка 02 графа 21) разделить на раздел II «Формирование и выполнение территориальной программы государственных гарантий» таблица 2000 строка 02 графа 19.

В 2010 г. фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составила 485 руб., что на 23,4 % ниже 2009 г. (2009 г. – 633 руб.). Отклонение за счет роста вызовов в 2010 г. по сравнению с 2009 годом в связи с аномальными погодными условиями и пожарами в июне – августа 2010 г. (факт вызовов: 2009 г. – 199518,  2010 год – 204113), а также за счет снижения транспортных расходов МУЗ городского округа Тольятти Городская станция скорой медицинской помощи в 2010 г. по сравнению с 2009 годом. В ноябре – декабре 2010 г. транспортное обслуживание при оказании скорой медицинской помощи населению городского округа Тольятти осуществлялось Муниципальным автономным учреждением городского округа Тольятти «МАПУЗ» в соответствии с муниципальным заданием за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

 Ожидаемая фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2011 г. составляет 451 руб., снижение на 6,9 % по сравнению с 2010 годом связано с тем, что в 1 квартале 2011 г. транспортное обслуживание при оказании скорой медицинской помощи населению городского округа Тольятти осуществлялось МАУ «МАПУЗ» в соответствии с муниципальным заданием  за счет средств бюджета городского округа Тольятти. С 01.04.2011 г. транспортное обслуживание при оказании скорой медицинской помощи осуществляется МУЗ городского округа Тольятти Городская станция скорой медицинской помощи.

Планируемый показатель фактической стоимости вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2012 – 2013 гг. – 592 руб. (транспортное обслуживание при оказании скорой медицинской помощи будет осуществляться МУЗ городского округа Тольятти Городская станция скорой медицинской помощи).

Показатель № 48. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя: стационарная медицинская помощь, амбулаторная помощь, дневные стационары всех типов, скорая медицинская помощь

Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя рассчитан на основании формы федерального статистического наблюдения № 62:

Расчет показателя произведен по формуле:

стационарная медицинская помощь

по форме № 62: раздел II «Формирование и выполнение территориальной программы государственных гарантий» таблица 2000 строка 08 графа 19 разделить на численность населения на 1 января 2010 г. (719544 чел.).

амбулаторная помощь

по форме № 62: раздел II «Формирование и выполнение территориальной программы государственных гарантий» таблица 2000 строка 05 графа 19 разделить на численность населения на 1 января 2010 г. (719544 чел.).

дневные стационары всех типов

по форме № 62: раздел II «Формирование и выполнение территориальной программы государственных гарантий» таблица 2000 строка 11 графа 19 разделить на численность населения на 1 января 2010 г. (719544 чел.).

скорая медицинская помощь

по форме № 62: раздел II «Формирование и выполнение территориальной программы государственных гарантий» таблица 2000 строка 02 графа 19 разделить на численность населения на 1 января 2010 г. (719544 чел.).

Объем стационарной медицинской помощи увеличился в 2010 г. по сравнению с 2009 г. на 12,4 % и составил 2,024 койко-дней в расчете на 1 жителя (2009 г. – 1,8 койко-дня на 1 жителя). Рост за счет увеличения госпитализаций в связи с аномальными погодными условиями в июне - августе 2010 г. В объемах стационарной помощи, оказываемой больничными муниципальными учреждениями, 12 % составляет медицинская помощь пациентам, не проживающим на территории г.о. Тольятти (оказание медицинской помощи по урологии, онкологии, в перинатальном центре, больным с ВИЧ-инфекцией). При перерасчете данного показателя на 1 жителя муниципального образования объем стационарной помощи составляет в 2010 г. 1,8 койко-дней, что не превышает норматив, установленный субъектом РФ по стационарной медицинской помощи (1,89 койко-дней).

Фактический объем амбулаторной помощи в 2010 г. составил 6,0 посещений на 1 жителя (помощь, оказываемая за счет средств обязательного медицинского страхования, областного и городского бюджета). В связи с отсутствием методики расчета данного показателя в 2009 г. объем амбулаторной помощи (7,9 посещений на 1 жителя) был показан с учетом платных услуг.

Рост объема по дневным стационарам всех типов на 22,4 % в 2010 г. связан с открытием мест стационара на дому и увеличением объема госпитализаций по ОМС в 2010 г. (факт 2009 г. – 0,384 пациенто-дней, 2010 г. – 0,470 пациенто-дней в расчете на 1 жителя).

Объем скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя в 2010 г. составил 0,284 вызовов (2009 г. – 0,280 вызовов). (По данным «Скорой медицинской помощи» 93% обслуженных вызовов с указанием регистрации данного жителя в городском округе Тольятти. Если произвести перерасчет с учетом указанного, то объем медицинской помощи составит 0,260 вызова на 1 жителя.)   Рост показателя объема скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя в 2010 г. на 1,4 % произошел за счет роста вызовов в связи с аномальными погодными условиями и пожарами в июне – августе 2010 г.

В 2009 г. показатели объемов медицинской помощи в расчете на 1 жителя рассчитаны, исходя из численности населения на начало отчетного года в количестве 720346 чел., в 2010 г. – 719544 чел.

Планируемые показатели на 2011 – 2013 гг. по стационарной и скорой медицинской помощи рассчитаны на основании нормативов, утвержденных субъектом РФ, по амбулаторной помощи и дневным стационарам всех типов – на уровне фактических объемов муниципальных учреждений здравоохранения за 2010 год. 

Показатель № 49. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения: стационарная медицинская помощь, амбулаторная помощь, дневные стационары всех типов, скорая медицинская помощь

Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения  рассчитана на основании формы федерального статистического наблюдения № 62:

Расчет показателя произведен по формуле:

стационарная медицинская помощь -

по форме № 62: раздел II «Формирование и выполнение территориальной программы государственных гарантий» таблица 2000 строка 10 графа 19 разделить на строку 08 графу 19.

амбулаторная помощь -

по форме № 62: раздел II «Формирование и выполнение территориальной программы государственных гарантий» таблица 2000 строка 07 графа 19 разделить на строку 05 графу 19.

дневные стационары всех типов -

по форме № 62: раздел II «Формирование и выполнение территориальной программы государственных гарантий» таблица 2000 строка 13 графа 19 разделить на строку 11 графу 19.

скорая медицинская помощь -

по форме № 62: раздел II «Формирование и выполнение территориальной программы государственных гарантий» таблица 2000 строка 04 графа 19 разделить на строку 02 графу 19.

Стоимость 1 койко-дня по стационарной помощи в 2010 г. составила 1120 руб., что на 5 % больше 2009 г. (2009 г. – 1067 руб.), стоимость 1 посещения по амбулаторно-поликлинической помощи в 2010 г. – 231 руб., что на 1 % выше 2009 г. (2009 г. – 229 руб.), стоимость 1 пациенто-дня в дневных стационарах составила – 330 руб., что на 10,4 % выше 2009 г. (2009 г. – 299 руб.). Рост по сравнению с 2009 г. за счет роста тарифов на медицинские услуги, действующих в системе обязательного медицинского страхования населения Самарской области с 1 января 2010 г.

Стоимость 1 вызова скорой медицинской помощи в 2010 г. (1031 руб.) снизилась на 12,7 % по сравнению с 2009 годом (1181 руб.) за счет роста вызовов в связи с аномальными погодными условиями и пожарами в июне – августе 2010 г. 

Прогноз на 2011 – 2013 г. составлен на уровне фактических расходов за 2010 г., по скорой медицинской помощи – исходя из утвержденных бюджетных ассигнований на 2011 – 2013 г. 

Показатель № 50. Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

Медицинская помощь оказывается в 21 муниципальном учреждении здравоохранения.

Больничные учреждения и самостоятельные амбулаторно - поликлинические учреждения располагаются в 162 зданиях, в том числе в 80 зданиях расположены лечебные отделения и 82 вспомогательные службы (прачечные, пищеблоки, хозяйственные корпуса, здания гражданской обороны, молочные кухни, молокораздаточные пункты, склады, гаражи и прочее).

По состоянию на 01.01.2011 г. в аварийном состоянии находится одно лечебное здание (поликлиническое отделение МУЗ городского округа Тольятти «Городская поликлиника № 2», расположенное по адресу, Комсомольское шоссе, 22). Требуют реконструкции два лечебных здания, в том числе МУЗ Клиническая больница № 5 городского округа Тольятти (онкологическая поликлиника), бульвар Здоровья, 25;  МУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Ариадна», ул. Жукова,3.

В 2011 г. возникла потребность в реконструкции лечебного корпуса МУЗ Городская детская больница № 1, ул. Лесная, 1.

Из 21 учреждения здравоохранения всего 20 учреждений требуют капитального ремонта, в том числе:

- 72 здания, в которых расположены лечебные корпуса;

- 59 зданиях, в которых расположены вспомогательные службы (прачечные, пищеблоки, хозяйственные корпуса, молочные кухни, молокораздаточные пункты, склады, гаражи и прочее).

В 2010 г. выборочный капитальный ремонт проводился в 12 муниципальных учреждениях.

В рамках исполнения региональной целевой программы модернизация здравоохранения Самарской области на 2011-2012гг. капитальный ремонт планируется выполнить в 10 муниципальных больничных и амбулаторно - поликлинических учреждениях здравоохранения, кроме стоматологических поликлиник, детских санаториев, центров и станции скорой медицинской помощи.

В рамках долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013 годы» в 2013 планируется капитальный ремонт учреждений, не вошедших в региональную программу модернизации здравоохранения.

 Показатель  № 51. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение

 Для расчета расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение использовались коды подразделов классификации расходов бюджетов 0901-0907, 0909, 0910 раздела 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт».

Уменьшение расходов бюджета в 2010 г. по сравнению с исполнением 2009 г. на 5,5 % объясняется сокращением ассигнований на текущую деятельность учреждений, сокращением инвестиций реализацию программ и мероприятий в связи со сложившейся социально – экономической ситуацией в городском округе.

Увеличение объемов бюджетных ассигнований в 2011г. на 11,2 % объясняется увеличением начислений на заработную плату с 26,2 % до 34,2 % и индексацией заработной платы на 6,5 % с 1.06.2011 г.

 Уменьшение расходов бюджета в 2012 и 2013 гг. объясняется тем, что в бюджетных ассигнованиях планового периода не предусмотрены средства на индексацию заработной платы на 6,5 %, запланированные с 1.06.2011 г., а также расходы на оплату налогов. Средства на эти цели предусмотрены в составе условно утвержденных расходов и пока не распределены по отраслям.

Показатель № 52. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Уменьшение расходов бюджета на здравоохранение по коду классификации операций сектора государственного управления 310 в 2010 и 2011 гг. в объеме 14,7 % и 8,7 % соответственно объясняется сокращением по сравнению с исполнением 2009 г. ассигнований на приобретение оборудования и капитальное строительство в связи с сокращением расходов в условиях кризисной ситуации, а также завершением строительства центра сердечно - сосудистой хирургии в МУЗ «Горбольница № 2».

В расчетах при определении предельных объемов бюджетных ассигнований на плановый период 2012 и 2013 гг. предусмотрены ассигнования только на оплату ранее приобретенного оборудования по долгосрочному контракту, этим объясняется снижение расходов.

В 2013 г. в дополнение к обозначенным выше расходам предусмотрены средства на строительство офиса врачей общей практики.

Показатель № 53. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов

Уменьшение расходов бюджета в 2010 г. по сравнению с исполнением 2009 г. на 4,1 % объясняется сокращением ассигнований в связи с нестабильным исполнением доходной части бюджета, сокращением ассигнований реализацию программ и мероприятий.

Увеличение объемов бюджетных ассигнований в части текущих расходов на 2011г. объясняется увеличением начислений на заработную плату с 26,2 % до 34,2 % и индексацией заработной платы на 6,5 % с 1.06.2011 г., а также ростом тарифов на оплату коммунальных услуг. В бюджетных ассигнованиях на плановый период 2012 и 2013 гг. не предусмотрены средства на индексацию заработной платы на 6,5 % с 1.06.2011 г., а также расходы на оплату налогов. Средства на эти цели предусмотрены в составе условно утвержденных расходов и пока не распределены по отраслям.

Показатель № 54. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Увеличение объемов бюджетных ассигнований на здравоохранение по коду классификации операций сектора государственного управления 211,213 в 2010 г. на 4,2% относительно 2009 г. объясняется переводом медицинских работников из дошкольных учреждений в учреждения здравоохранения. Значение показателя за 2009 г. пересчитано с учетом разъяснений Эксперта.

Рост в 2011 г. на 26,7 % объясняется увеличением начислений на заработную плату с 26,2 % до 34,2 % и индексацией заработной платы на 6,5 % с 01.06.2011 г.

 В бюджетных ассигнованиях на плановый период 2012 и 2013 гг. не предусмотрены средства на индексацию заработной платы на 6,5 % с 1.06.2011 г. Средства на эти цели предусмотрены в составе условно утвержденных расходов и пока не распределены по отраслям.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство 

23.04.2011 

Показатели №№ 24 – 28 подлежат расчету муниципальными районами Самарской области.

Доходы населения

Доходы населения 

24.04.2011 

Показатель № 29. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района).

В 2010 г. данный показатель составил 70,0 %, что на 3,4 п.п. ниже значения прошлого года. В связи с опережающими темпами роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа, отрицательная тенденция сохранится и в планируемом периоде. К концу 2013 г. показатель составит 61,0 %, что на 9,0 п.п. ниже отчетного показателя.

Для определения планируемых значений были использованы данные Самарастат, а также информация, представленная отраслевыми подразделениями городского округа в рамках формирования плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2011 год и планируемый период.

Показатель № 30. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

30.1. крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)

Значения показателей представлены Самарастат. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа Тольятти в 2010 г. составила 17429,8 руб., что на 10,4 % больше значения 2009 г. К концу 2013 г. прогнозируется прирост данного показателя на 17,6 % к уровню отчетного года.

30.2. муниципальных дошкольных образовательных учреждений

По данным Самарастат в 2009 г. данный показатель составил – 8386,1 руб., в 2010 г. – 9196,8 руб. Рост показателя составил 109,7 %;

30.3 муниципальных общеобразовательных учреждений

По данным Министерства образования и науки Самарской области в 2009 г. – 11995,4 руб., в 2010 г. – 12531,6 руб. Рост составил 104,5 %.

30.4 учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

По данным Министерства образования и науки Самарской области в 2009 г. – 10973,1 руб., в 2010 г. – 13188,1 руб. Рост составил 120,2 %.

30.5 прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса)

 По данным  Министерства образования и науки Самарской области в 2009 г. – 13416 руб., в 2010 г. – 11964,7 руб. Снижение составило 10,8 %.

Планируемые значения показателя на 2011 год рассчитаны с учетом повышения заработной платы с 1.06.2011г. на 6,5 % по формуле:

( Зар.плата 2010 г. * 5мес. + Зар.плата 2010 г. * 7мес. * 1,065) / 12 мес.

Планируемые значения на 2012-2013 гг. рассчитаны с учетом повышения заработной платы с 1.06.2011г. на 6,5 % по формуле:

Зар.плата 2010г. * 1,065

30.6 работников муниципальных учреждений здравоохранения; 30.7  врачей муниципальных учреждений здравоохранения; 30.8 среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения; 30.9 прочего персонала муниципальных учреждений здравоохранения, прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения».

Показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений здравоохранения рассчитан исходя из фонда начисленной заработной платы и среднесписочной численности работников муниципальных учреждений здравоохранения. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти в 2010 г. из всех источников финансирования, в том числе с учетом выплат, связанных с оказанием дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики, медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (врачам – 10000 руб., среднему медицинскому персоналу – 5000 руб.), выплат врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи (врачам – 5000 руб., фельдшерам – 3500 руб., медицинским сестрам – 2500 руб.) в рамках реализации Приоритетного национального проекта «Здоровье», составила 13524 руб., что на 4,3 % выше 2009 г. (2009 г. – 12971 руб.).

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей муниципальных учреждений здравоохранения составила в 2010 г. - 21723 руб., что на 8,8 % выше 2009 г. (2009 г. - 19966 руб.), среднего медицинского персонала – 12303 руб., что на 6,8 % выше 2009 г. (2009 г. – 11516 руб.), прочего персонала, в т.ч. младшего медицинского персонала – 11070 руб., что на 1,1 % ниже 2009 г. (2009 г. - 11195 руб.).

Рост заработной платы работников муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти в 2010 г. по сравнению с 2009 г. произошел за счет увеличения фонда оплаты труда по обязательному медицинскому страхованию и предпринимательской деятельности в связи с ростом объема финансирования в соответствии с Заданием по обеспечению государственных гарантий оказания населению Самарской области бесплатной медицинской помощью за счет средств ОМС в 2010 г. (поступило средств ОМС в МУЗ: 2009 г. – 1891,7 млн. руб., 2010 г. – 2245,6 млн. руб.) и за счет увеличения дохода по предпринимательской деятельности (доход по предпринимательской деятельности: 2009 г. – 473,0 млн. руб., 2010 г. – 501,7 млн. руб.). 

С 1 июня 2011 г. предусматривается повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений здравоохранения на 6,5 %. В связи с этим ожидаемая заработная плата работников в 2011 г. по муниципальным учреждениям здравоохранения составит – 13898 руб., в т.ч. у врачей – 22223 руб., среднего медицинского персонала – 12643 руб., прочего персонала, в т.ч. младшего медицинского персонала – 11408 руб. В среднем ожидается рост заработной платы в 2011 г. на 3 % по сравнению с 2010 годом.

В 2012 – 2013 гг. предусмотрено повышение заработной платы по всем категориям персонала в среднем на 6,5 % по сравнению с 2010 годом, в связи с этим планируемая среднемесячная заработная плата составляет – 14164 руб., в т.ч. у врачей – 22581 руб., среднего медицинского персонала – 12885 руб., прочего персонала, в т.ч. младшего медицинского персонала - 11650 руб.

Улучшение инвестиционной привлекательности

Улучшение инвестиционной привлекательности 

22.04.2011 

С целью создания благоприятного инвестиционного климата на территории городского округа Тольятти, повышения рейтинга инвестиционной привлекательности путем предоставления информации заинтересованным юридическим и физическим лицам об условиях осуществления инвестиционной деятельности в городском округе Тольятти действуют следующие муниципальные нормативные правовые акты:

Постановление мэрии от 23.06.2009г. №1434-п/1 «О приоритетных направлениях инвестиционной деятельности на территории городского округа Тольятти»;

Постановление мэрии от 29.04.2009г. №958-п/1 «Об утверждении Положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности в городском округе Тольятти»;

Постановление мэрии от 29.04.2009г. №957-п/1 «Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности в городском округе Тольятти».

Распоряжение мэрии городского округа Тольятти от 15.12.2010г. №12969-р/1 «О создании рабочей группы по обеспечению реализации проектов и мероприятий Комплексного инвестиционного плана модернизации городского округа Тольятти Самарской области на 2010-2020 годы и Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы».

Подготовлен  Инвестиционный паспорт городского округа Тольятти и база данных свободных производственных площадей на территории городского округа Тольятти.

В городском округе Тольятти создана и действует система органов стратегического планирования:

 Городской стратегический совет (постоянно действующий рабочий орган, руководящий разработкой и реализацией стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 г.);

Общественный Совет по стратегическому планированию (постоянно действующий общественно-консультативный орган, созданный с целью обеспечения согласованности интересов различных социальных групп городской общественности, и органов местного самоуправления при разработке и реализации стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 г.);

Экспертный совет по стратегическому планированию (постоянно действующий консультативный орган, деятельность которого направлена на повышение научной обоснованности стратегического плана, разделов, проектов и программ, входящих в план. Результатом работы экспертного совета является экспертное заключение);

Рабочая группа по стратегическому планированию (постоянно действующий рабочий орган, деятельность которого направлена на разработку, реализацию и корректировку стратегического плана. Результатом работы деятельности рабочей группы является проект стратегического плана;

Рабочая группа Думы городского округа Тольятти (участвует в разработке документов, регламентирующих работу по стратегическому планированию в городском округе Тольятти).

Наличие крупных промышленных производств в городском округе Тольятти, творческий потенциал, быстрое развитие городской инфраструктуры, а также высококвалифицированные кадровые ресурсы способствуют активной внешнеэкономической деятельности предприятий городского округа и международному сотрудничеству тольяттинских организаций в области образования, культуры и спорта.

 В городском округе развиваются такие направления международного и внешнеэкономического сотрудничества как:

• реализация проектов в области культуры и образования по линии международных организаций;
• участие муниципалитета в различных международных проектах  развития городского хозяйства;
• проведение в Тольятти конференций, семинаров и симпозиумов по вопросам городского развития с привлечением международных экспертов;
• сотрудничество с городами-побратимами и партнерами.

Все мероприятия в рамках программ международного сотрудничества направлены на продвижение городского округа на международном уровне и  привлечение  иностранных  инвестиций  в экономику городского округа Тольятти.

В 2010 г. выполнены работы по внесению изменений в Генеральный план городского округа Тольятти до 2015 г., в Правила застройки и землепользования. В 2011 г. будет подготовлен план реализации Генерального плана городского округа Тольятти на период до 2025 г.

В отчетном году утверждены проекты планировок следующих территорий:

- микрорайона «Калина» Автозаводского района - 78 га (постановление № 3869-п/1 от 29.12.2010г.)

- территории, расположенной западнее Московского проспекта в Автозаводском районе - 400 га (постановление № 3870-п/1 от 29.12.2010г.)

- санатория Лесное» - 29 га (постановление № 3871-п/1 от 29.12.2010г.)

- территории Автозаводского района, ограниченной проспектом Степана Разина, улицами Спортивной, Маршала Жукова, бульваром Приморский (квартал 11а Автозаводского района) - 28,6 га (постановление № 3872-п/1 от 29.12.2010г.)

Кроме того, разработаны и направлены на согласование административные регламенты на предоставление муниципальных услуг:

- по выполнению запроса о предоставлении технических условий на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

- по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение на территории городского округа Тольятти;

- по согласованию схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории на территории городского округа Тольятти;

- выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- выдачи разрешения на строительство.

В целях строительства объектов социальной сферы на территории городского округа Тольятти областным бюджетом предусмотрены субсидии по следующим областным целевым программам:

- ОЦП «Строительство объектов образования на территории Самарской области» в 2010-2016 гг.;

- ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010-2018 годы»;

- ОЦП «Развитие и укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории Самарской области» на 2011-2018 годы;

- ОЦП «Чистая вода» на 2010-2015 годы».

Для осуществления финансирования из вышеуказанных программ в городском округе Тольятти разработаны аналогичные программы.

В 2010 г. выдано разрешений на строительство – 132 (79 – в 2009 г.), на ввод объектов - 86 (61-го в 2009 г.).

В 1999 - 2000гг. началось создание информационной системы обеспечивающей принятие решений по градостроительному развитию территории Тольятти с использованием средств вычислительной техники.

К настоящему времени сформировалось устойчиво работающее ядро автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД) и ряд функциональных подсистем, обеспечивающих выполнение специальных задач.

Наиболее востребованная функция АИСОГД - накопление и систематизация сведений о территории Тольятти и объектах капитального строительства на территории муниципального образования, регистрация границ объектов и территорий, отслеживание взаимной связи графических изображений с комплектами документов, зарегистрированных в информационной системе.

В настоящее время накоплением и активным использованием данных в области градостроительной деятельности занимаются более 80 пользователей управления архитектуры и градостроительства и муниципального учреждения. Всего к данным АИСОГД присоединено более 200 пользователей различных служб мэрии городского округа Тольятти, в том числе работающие на удаленных местах в других районах городского округа.

Для формирования привлекательного инвестиционного имиджа городского округа Тольятти в 2010 г. проводились следующие мероприятия:

 - регулярно обновлялась англоязычная версия информационного портала мэрии;

- на русской и английской версиях портала мэрии размещены презентации городского округа Тольятти и проекта «Создание особой экономической зоны производственного типа на территории Самарской области»;

- руководство мэрии приняло участие в пресс-конференции «Проблемы и эффективные пути развития моногородов РФ» с презентацией городского округа Тольятти в Пресс-центре Российского агентства международной информации г. Москва;

- проведен мониторинг среди руководителей иностранных компаний, работающих в городском округе Тольятти, по преимуществам и барьерам ведения бизнеса в городском округе Тольятти;

- мэрия  городского округа Тольятти оказала поддержку в проведении 10 семинаров   Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) в рамках программы «Облегчение доступа на мировой рынок производителей автомобильных комплектующих Самарской области Российской Федерации»;

- осуществлялась координация проекта «Развитие общественного транспорта городского округа Тольятти» совместно с Европейским Банком Реконструкции и Развития;

- велась разработка мероприятий, связанных   с реализацией энергоэффективных программ в сфере ЖКХ, совместно с экспертами Международной финансовой корпорации.

За 2010 г. городской округ Тольятти посетили 52 официальные и экономические иностранные делегации, в том числе, для тольяттинских компаний было организованно 7 экономических миссий стран Турции, Словении, Германии, Италии, Франции, Нидерландов. Вниманию участников делегаций иностранных государств были представлены различные обзоры (на русском, английском, французском и немецком языках) социально-экономической ситуации, преимущества ведения бизнеса в городском округе Тольятти, проведены презентации ОАО «ТПТП» и «ОЭЗ».

Показатель № 17. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства – всего, п.17.1. в том числе:  - для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства; п.17.2. - для комплексного освоения в целях жилищного строительства

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 2010 г. составила 118,02 га и выросла к уровню 2009 г. (17,35 га) в 6,8 раз, однако в части жилищного строительства снизилась на 64% (0,25 га против 0,7 га в 2009 г.) – проводимые в 2010 г. аукционы признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок от претендентов. Согласно плану проведения торгов в 2011 г. запланировано выставить на торги 17 земельных участков, общей площадью 28,52 га, в том числе 1 земельный участок, площадью 6,97 га для комплексного освоения в целях жилищного строительства. В 2012 – 2013 гг. планируется предоставление для строительства земельных участков, не связанных с жилищным строительством, площадью 13,68 га ежегодно.

Для улучшения значения данного показателя существует ограничение в виде отсутствия свободных земельных участков под жилищное строительство.

Показатель № 17 (1). Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного)

Доля земельных участков в городском округе, предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе, предоставленных для строительства (кроме жилищного) в 2010 г., составила 0,68%. 

За 2010 год проведено 24 аукциона по предоставлению земельных участков под строительство, из них 20 аукционов признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционе и только 4 аукциона признаны состоявшимися.

Расчет 2010 г.: 4 земельных участка, предоставленных по результатам торгов общей площадью 0,9724 га, в том числе:

- один участок площадью 0,1725 га – под жилищное строительство;

- один участок площадью 0,6096 га под объекты спорта;

- два участка площадью 0,0851га и 0,1052 га – под объекты здравоохранения.

(0,9724 га – 0,1725 га = 0,7999 га)

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 2010 г. составила 118,02 га, из них 0,25 га под жилищное строительство (118,02 га - 0,25 га = 117,77 га)

Итого: 0,7999 га / 117,77 га х 100 = 0,68%.

В 2011-2013 гг. все земельные участки будут выставляться на торги.

Показатель № 17 (2). Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению

Расчет показателя «Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность, на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению›› производился на основании документов, хранящихся в управлении земельных ресурсов, а именно: постановлений администрации г. Тольятти (позже - мэрии городского округа Тольятти) о предоставлении земельных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования и переоформлении права постоянного (бессрочного) пользования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность,  на которые не разграничена, за исключением юридических лиц, указанных в пункте 1 статьи 20 Земельного кодекса Российской Федерации, в собственность и аренду.

Указанный показатель рассчитывается по формуле:

Dms= ×100%,

И составил на 01.01.2011 г. - 27,72%, в том числе:

В 2010 г.: Dms = З63,2398 га/ 1390,6054 га*100%=26,12%

где Ѕр - общая площадь всех земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также всех земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми уже переоформлено в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ (га);

Ѕрр - общая площадь всех земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также всех земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми подлежит переоформлению в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ (га).

В 2009 г.: Dms = 22,2921 га/ 1390,6054 га*100%=1,6%.

Показатель № 18. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)

Для расчета показателя «доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)» Управлением земельных ресурсов были направлены запросы в территориальный налоговый орган и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области о предоставлении информации о площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения. Согласно ответу исх. № 13-17/02947/3328 от 12.04.2011г., № 04-27/3834 от 12.04.2011г. запрашиваемая Управлением земельных ресурсов информация в территориальном налоговом органе отсутствует.

Согласно ответу Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области исх. № 14-195-3 от 07.04.2011г. на территории городского округа Тольятти в Едином государственном реестре прав зарегистрированы следующие сведения о земельных участках в разрезе видов права:

 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом (Ds)составляет 34,66% и рассчитывается:

Ds=10911 га/31479га×100=34,66 %, где

10911 га – площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом;

31479 га – общая площадь территории городского округа (муниципального района), подлежащая налогообложению, в соответствии с действующим законодательством.

Показатель № 19. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) в 2010 г. составила 78,5 дней, что на 3,09% меньше уровня 2009 г. (81 день).

Данный показатель определяется по фактическому количеству поданных заявок, поэтому в 2011-2013гг. планируемых значений нет.

Показатель № 20. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство в 2010 г. составила 72,37 дней, что на 43,4 дней меньше, чем в 2009 г. В связи с вступлением в действие закона о саморегулируемой деятельности в строительной отрасли, проектные организации стали более качественно готовить проектную документацию, которую предоставляют вместе с заявкой на получение разрешения на строительство для проверки, вследствие чего меньше времени уходит на устранение замечаний по проектам.

В 2011-2013гг. планируется сократить продолжительность периода до 10 дней во исполнение п. 11 статьи 51 Градостроительного кодекса, в том числе за счет внедрения электронной муниципальной услуги выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства через созданный многофункциональный центр.

Показатель № 21. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: п. 21 (1). - объектов жилищного строительства - в течение 3 лет; п. 21 (2). - иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет 

В 2010 г. на территории городского округа Тольятти не достигнуто снижение к уровню 2009 г. показателя площади земельных участков, предоставленных:

- для жилищного строительства, в отношении которых с даты подписания протокола о результатах торгов в течение 3-х лет не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию (35 участков общей площадью 94,64 га, что на 0,4% выше уровня 2009г.),

- по иным объектам капитального строительства – в течение 5 лет с даты принятия решения о предоставлении земельных участков или с даты подписания протокола о результатах торгов (76 участков общей площадью 219,8 га, что на 8,1% выше уровня 2009г.).

Причиной роста данного показателя является, главным образом, необеспеченность отрасли источниками финансирования капитальных вложений, а также с отсутствием разрешительной документации, отклонениями от проектной документации. Общая доля земельных участков, предоставленных под строительство объектов с нарушением сроков получения разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, в общем числе земельных участков в 2010 г. составила 18,5%.

К концу 2013 г. планируется сократить на 8,07% (до 87 га) по сравнению с 2010 г. площадь земельных участков, в отношении которых с даты подписания протокола о результатах торгов в течение 3-х лет не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Улучшение данного показателя планируется за счет сдачи к 2013 г. жилых домов, которые уже начаты строительством. В настоящее время выдача новых разрешений на строительство приостановлены, т.к. идет снижение обращений застройщиков по причине последствий финансового кризиса.

Показатель № 22. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского в 2010 г., составил 1710159 тыс. руб.

2011 год рассчитан путем увеличения затрат по объектам капитального строительства городского округа Тольятти, предусмотренных на 2011 г. к данным 2010 г. (1710159 тыс. руб. + 44118 тыс. руб. = 1754277 тыс. руб.).

2012 год рассчитан путем увеличения затрат по объектам капитального строительства городского округа Тольятти, предусмотренных на 2012 год к данным 2011 г. и передачей затрат на общую сумму 554880,073 тыс. руб. по объектам, законченным строительством и подлежащим передаче на баланс эксплуатирующих организаций в 2012 г. (1754277 тыс. руб. + 38623 тыс. руб. – 554880,073 тыс. руб. = 1238019,927 тыс. руб.).

2013 год рассчитан путем увеличения затрат по объектам капитального строительства городского округа Тольятти, предусмотренных на 2013 г. к данным 2012 г. и передачей затрат на общую сумму 66518,146 тыс. руб. по объектам законченным строительством и подлежащим передаче на баланс эксплуатирующих организаций в 2013 г. (1238019,927 тыс. руб. + 54403 тыс. руб. – 66518,146 = 1225904,781 тыс. руб.).

Показатель № 23. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя

По предварительным данным Самарастат за 2010 г. объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 6 828 руб. в ценах 2003 г., что на 12,9 % ниже уровня 2009 г. Уточненные данные за 2010 г. с учетом Приложения к форме № П2 «Сведения об инвестиционной деятельности» будут представлены Самарастат в июле 2011 г. По опыту прошлых лет превышение уточненных данных над предварительными данными может составить порядка 10 %.

Для расчета значений показателя на плановый период 2011-2013 гг. использованы индексы-дефляторы, принятые Постановлением Правительства Самарской области от 21.10.2010 № 506 «Об итогах социально-экономического развития Самарской области за январь-июль 2010 года и ожидаемых итогах развития за 2010 год, прогнозе социально-экономического развития Самарской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 гг.», а также в соответствии с показателями уточненного прогноза социально-экономического развития РФ на 2011-2013 годы, размещенными на сайте Минэкономразвития России.

В 2011-2012 гг. прогнозируется умеренный рост инвестиционной активности в городском округе Тольятти. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в ценах 2003 г. составит в 2011 г. - 7 195 руб. или 105,4 % к 2010 г., в 2012 г. – 7 618 руб. или 105,9 % к 2011 г.

Предполагается, что восстановление положительной динамики роста капиталовложений в 2011-2012 гг. обусловлено увеличением получения кредитов банков и заемных средств предприятиями городского округа Тольятти на реализацию действующих и новых инвестиционных проектов.

В 2013 г. прогнозируется спад объемов инвестиций в основной капитал в результате завершения крупных инвестиционных проектов ОАО «Тольяттикаучук», ОАО «КуйбышевАзот». Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в ценах 2003 г. в 2013 г. составит 6 521 руб. или 85,6 % к 2012 г.

В целом за прогнозный период (2013г. к 2010г.) рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в ценах 2003 г. составит 95,5%.

Данные по расчету значений показателя приведены в таблице:

 

Развитие малого и среднего предпринимательства

Развитие малого и среднего предпринимательства 

21.04.2011 

В Тольятти реализуются мероприятия по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства   в рамках реализации долгосрочной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства  городского округа Тольятти на 2010-2015 гг.» (далее – Программа). 

В рамках Программы проводятся конкурсы на предоставление субсидий вновь созданным субъектам предпринимательства, мероприятия по консультированию и обучению предпринимателей.

Активно работают организации, объединяющие бизнесменов и предпринимателей – Торгово-промышленная Палата г. Тольятти, Тольяттинское отделение «ОПОРА России», бизнес-клуб «Меркурий Клуб Тольятти».

На финансирование мероприятий Программы 2010 г. предусмотрены средства в сумме 400,5 млн. руб., из них реализовано мероприятий на сумму 306,5 млн. руб., в том числе: 9,8 млн. руб. – средства местного бюджета; 16,2 млн. руб. – средства областного бюджета; 280,5 млн. руб. – средства федерального бюджета.

В начале 2010 г. был объявлен конкурс по предоставлению субсидий вновь созданным субъектам  малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат на приобретение основных средств. Благодаря поддержке малого бизнеса с помощью субсидий в городском округе Тольятти предполагается создание дополнительных рабочих мест.  В мэрию городского округа Тольятти поступило 1 324 заявки от вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства  на предоставление субсидий, размер которых составляет до 300 тыс. руб. По результатам двух конкурсов субсидию получили 682 субъектов малого бизнеса на общую сумму 170,5 млн. руб. Создано 3 811 рабочих мест, в том числе – 197 для инвалидов.

В 2010 г. велась работа по отбору субъектов малого предпринимательства для размещения в Тольяттинском инновационно - технологическом бизнес-инкубаторе. По итогам трех конкурсов было отобрано 20 проектов. В настоящее время в бизнес-инкубаторе размещено 16 предприятий. Резидентами инкубатора создано 99 новых рабочих мест.

Основные виды деятельности резидентов инкубатора подразделяются на три сектора: производство; IT технологии; услуги.

В 2010 г. был проведен конкурс по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в части расходов на уплату первоначального взноса по договорам лизинга. В отборе приняли участие 103 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них 62 объявлены победителями. Заключено 62 договора субсидий, из них 12 договоров расторгнуто по инициативе победителей конкурса. Перечислены субсидии по 50 договорам на общую сумму 22,6 млн. руб.

Кроме того, определенные меры поддержки предусмотрены и для действующих компаний - такие, например, как микрозаймы размером до миллиона рублей, предоставление банковских гарантий.

В отчетном периоде проведен конкурс по предоставлению субсидий микрофинансовым организациям – некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными учреждениями,на развитие микрофинансирования, расширения доступа к микрофинансовым займам, для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства.  В 2010 г. выдан 31 микрозайм на сумму 7,0 млн. руб.

В  декабре 2010 г. в рамках долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010 – 2015 гг.» создан Муниципальный Фонд поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти «Бизнес-Гарант», который  будет способствовать реализации федеральных, региональных и муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Главной задачей Фонда является финансовая поддержка предпринимателей: выдача субсидий, льготных и беспроцентных ссуд, краткосрочных займов, грантов. Кредиты (займы) на пополнение оборотных средств, размер которых составит до 1 млн. руб., будут предоставляться со ставкой до 10 % годовых сроком до года.

В 2010 г. коммерческий банк ЗАО «ФиаБанк» в рамках сотрудничества с ООО «Российский банк развития»  активно участвует в кредитовании субъектов малого бизнеса: создаются инвестиционные фонды, в том числе для тех предприятий, которым не хватает собственных средств для дальнейшего развития.

В отчетном периоде в целях поддержки малого предпринимательства базовая ставка арендной платы для субъектов малого предпринимательства, арендующих муниципальное имущество, а также за земельные участки, предоставленные под строительство, установлена на уровне 2008 г., снизив тем самым нагрузку на арендаторов в размере около 8 млн. руб. в год.

С целью снижения фискальной нагрузки на реальный сектор экономики изменены коэффициенты, применяемые при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Тем самым введено ограничение роста арендной платы, не превышающее 25% от уровня 2008 г.

 В 2010 г. размер арендной платы за земельные участки, предоставленные под строительство, сохранен на уровне 2008 г.

С целью увеличения притока инвестиций в экономику городского округа, внесены изменения в положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти в части предоставления льгот по земельному налогу инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории городского округа. При применении указанной льготы инвесторами, размер муниципальной поддержки составит в общей сложности около 3 млн. руб.

Кроме того, в апреле 2010 г.  изменен коэффициент (К2), применяемый при исчислении единого налога на вмененный доход для предпринимателей, работающих в сфере бытовых услуг. Снижение коэффициента позволит  снизить налоговую нагрузку на плательщиков данного налога в два раза.

В 2010 г. мэрией городского округа совместно с профильными организациями для субъектов малого и среднего предпринимательства проводились семинары и консультации по актуальным вопросам в сфере предпринимательства.

ГУ Центр занятости населения городского округа Тольятти оказывается финансовая поддержка безработным гражданам, желающим открыть свое дело. Финансовая поддержка выделяется в виде социальных выплат в размере причитающегося гражданину годового пособия по безработице (максимальный размер составляет 58,8 тыс. рублей), в соответствии с представленным бизнес-планом. Социальные выплаты предоставляются на приобретение оборудования, инструментов, сырья, материалов, аренду помещения. Деятельность вновь созданных малых предприятий имеют разноплановую направленность (не связанную с автомобильной промышленностью). Есть проекты по производству металлоизделий, по изготовлению полиграфической продукции, бурению скважин на воду и др.

В сфере туризма ведется разработка долгосрочной целевой программы «Развитие туризма на территории городского округа Тольятти», которая направлена на формирование благоприятных условий для создания и развития на территории городского округа Тольятти современной высокоэффективной конкурентоспособной туристской индустрии.

В 2010 г. в сфере малого предпринимательства создано 3811 новых рабочих мест, что 2,2 раза превышает аналогичный показатель прошлого года, из них: в сфере потребительского рынка – 2715 новых рабочих мест.

Показатель № 10. Число субъектов малого и среднего предпринимательства

По данным Самарастат число субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Тольятти составило:

- в 2009 г. – 17094 ед., в том числе малые предприятия (без микропредприятий) – 1002 ед., индивидуальные предприниматели – 16008 чел., средние предприятия – 84 ед.;

- в 2010 г. - 18497 ед., в том числе малые предприятия (без микропредприятий) – 1091 ед., индивидуальные предприниматели – 17322 чел., средние предприятия – 84 ед.

Для расчета показателя «Число субъектов малого предпринимательства на 10000 чел. населения» использованы оценочные данные Эксперта, а также данные Самарастат о среднегодовой численности населения городского округа Тольятти. 

В 2009 г. по оценке количество субъектов малого и среднего бизнеса составило 22307 ед. В связи с тем, что на данный момент отсутствует полная информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Тольятти, данный показатель на 2010-2013 гг. сохранен на уровне 2009 г.

Среднегодовая численность населения городского округа в 2009 г. составила 721,0 тыс. чел., в 2010 г. – 719,5 тыс. чел., планируемое значение на 2011 - 2013 гг. - 719,5 тыс. чел.

Таким образом, значение показателя «Число субъектов малого предпринимательства на 10000 чел. населения» составило: в 2009 г. – 309 ед., в 2010-2013 гг. – 310 ед.

Показатель № 11. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

В связи с отсутствием статистических данных о среднесписочной численности работников малых предприятий, включая микропредприятия, расчет показателя за 2010 г. произведен по рекомендуемой методике, исходя из данных Баланса трудовых ресурсов городского округа Тольятти, и приведен в таблице:

 

Расчетная численность занятых в малом бизнесе в 2010 г. по сравнению с прошлым годом выросла на 18,9 % до 146,7 тыс. руб., их доля в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций   за отчетный год увеличилась на 6,8 п.п.

К концу 2013 г. прогнозируется рост показателя на 1,3 п.п.  к уровню отчетного года.

Показатель № 12. Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок

Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 94-ФЗ) с 2009 г. предусмотрена обязанность муниципальных заказчиков осуществлять размещение заказов у субъектов малого предпринимательства в размере не менее чем десять и не более чем двадцать процентов общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством Российской Федерации.

Значение показателя №12 типовой формы Доклада мэра «Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок» (далее – показатель), за 2010 г. составило 13,34%, что соответствует требованиям законодательства.

При этом данный показатель рассчитывается путем деления показателя стоимости заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства по процедурам, проведенным для субъектов малого предпринимательства, в размере 341 070 тыс. руб. на показатель общего объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, определенного в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством РФ,  в размере 2 556 343 тыс. руб.

В сравнении с 2009 годом наблюдается рост данного показателя в 1,12 раза. Рост показателя обусловлен посткризисными явлениями в экономике, которые стали дополнительным катализатором расширения участия малого бизнеса в государственных и муниципальных закупках. В связи с этим значительно увеличились объемы размещения заказов у субъектов малого предпринимательства. Как следствие, в 2010 г. количество субъектов малого предпринимательства, участвующих в государственных и муниципальных закупках, увеличилось.

Кроме того, в августе 2009 г. введена административная ответственность заказчиков за неразмещение заказов у субъектов малого предпринимательства и нарушение квоты, установленной при размещении заказов у субъектов малого предпринимательства.

Значения показателя на планируемый период 2011-2013 гг. составляют соответственно 13,7%, 13,9% и 14%. Планируемый рост показателя 2011-2013 гг. составляет 1,027 раза, 1,014 раза и 1,007 раза соответственно.

Вышеуказанные планируемые значения показателя являются наиболее оптимальными, учитывая установленную законодательством о размещении заказов квоту.

Показатель № 13. Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего  предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

По состоянию на 01.01.2011 г. общая площадь объектов недвижимости, учтенная в Перечне муниципального имущества городского округа Тольятти, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, составила  3327,9 кв.м.

По сравнению с прошлым годом значение показателя снизилось на 50 % за счет приватизации объектов недвижимости по преимущественному праву.

Общая площадь всех объектов муниципального имущества в 2010 г. увеличилась за счет передачи в муниципальную собственность объектов соцкультбыта ОАО «АВТОВАЗ» и регистрации прав муниципальной собственности на объекты недвижимости и по состоянию на 01.01.2011 г. составила – 3896771,1 кв.м.

Планируемое выбытие площадей муниципальной казны составляет:

- на 01.01.2012 г. выбытие на - 4537,5 кв.м.;

- на 01.01.2013 г. выбытие на – 6924,7 кв.м.;

- на 01.01.2014 г. выбытие на – 2768,8 кв.м.

Показатель № 14. Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП), получивших различные виды поддержки, увеличилось в 2,3 раза (с 747 ед. в 2009 г. до 1743 ед. в 2010 г.). Столь значительный рост обусловлен реализацией мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы».

Прогнозируемое количество вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предполагается оказать  поддержку в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства, на 2011 – 2013 гг. составляет 1375 ед., в том числе:  375 СМСП планируется оказать финансовую поддержку и 1000 СМСП – информационную поддержку.

Показатель № 15. Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес- инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно- технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний

На территории городского округа Тольятти зарегистрирован один объект площадью 7382,2 кв. м, относящийся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – Тольяттинский инновационно-технологический бизнес-инкубатор (муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти «Агентство экономического развития».

МАУ  «АЭР» (создано Постановлением мэрии от 28.09.2009г. №2159-п/1 в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях» в целях реализации мероприятий, способствующих развитию малого и среднего предпринимательства, обеспечению занятости населения городского округа Тольятти  и росту его инвестиционной привлекательности. Учреждение является некоммерческой организацией. 

Проект реализовывался в течение 2006-2009 гг. с использованием средств бюджетов всех уровней. Здание типовой общеобразовательной школы реконструировано под нужды малого и среднего бизнеса в комфортный бизнес-центр площадью 7382,2 кв.м.

Все помещения оборудованы мебелью и оснащены современной офисной техникой. Для нужд предпринимателей предоставляется переговорная комната, семинарская (лекционный зал), дизайн-центр, услуги консультантов в области маркетинга, юриспруденции, бухгалтерского и налогового учета, почтовых и секретарских услуг. В интересах резидентов налажена работа по подбору персонала и обеспечению финансирования проектов.

Штатная численность работников данного муниципального автономного учреждения составляет 31 чел. Команда специалистов - сотрудников бизнес-инкубатора оказывает квалифицированную помощь не только резидентам бизнес-инкубатора, но и любой другой компании, заинтересованной в услугах в рамках оказания содействия         эффективному развитию действующих субъектов малого и среднего предпринимательства.

Исходя из количества субъектов малого и среднего предпринимательства, которое по оценочным данным Эксперта составляет 22307 ед., площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно- технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства, составляет 33,09 кв.м.

 

Показатель № 16. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства – всего

Для расчета расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства      использовались данные по расходам на решение вопросов местного значения в области содействия развитию малого и среднего предпринимательства, а именно коды функциональной классификации расходов по подразделу 04 «Национальная экономика» раздела 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» по кодам классификации операций сектора государственного управления 226 «Прочие работы, услуги», 241 «Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям».

Расходы бюджета на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в 2009 г. составили 45 086 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов - 38 926 тыс. руб., в 2010 г. – 307 977 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов – 296 684 тыс. руб.

 Увеличение расходов бюджета городского округа Тольятти на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в 2010 г. по отношению к 2009 г.  в 6,8 раз,  объясняется ростом предоставленных субсидий из вышестоящих бюджетов в рамках софинансирования мероприятий долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 гг.» (далее – Программа).

Бюджетом городского округа Тольятти на 2012-2013 гг. расходы в порядке софинансирования на реализацию указанной Программы пока не предусмотрены в связи с отсутствием подтверждения софинансирования из областного бюджета.

По программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 гг.» предусмотрены ассигнования в сумме 16 352 тыс. руб. на 2012 год и 15 614 тыс. руб. на 2013 год. При условии выделения средств из вышестоящих бюджетов в 2012-2014 гг. будут выделены ассигнования и из бюджета городского округа Тольятти.

Расчет показателей за 2009 – 2010 гг. приведен в таблице:     

I. Экономическое развитие. Дорожное хозяйство и транспорт

I. Экономическое развитие. Дорожное хозяйство и транспорт 

20.04.2011 

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития городского округа Тольятти, является развитие и поддержание в нормативном состоянии сети автомобильных дорог  местного значения в границах городского округа.

Основой дорожной сети городского округа Тольятти является сеть автомобильных дорог общей протяженностью 1498 км, площадью дорожных покрытий в объеме 14345 тыс. м2, в том числе с твердым покрытием –   1414 км, включающая магистральные автодороги, дороги промышленно-коммунальной зоны, внутриквартальные проезды и бульвары, дороги частного сектора.

В сфере дорожного хозяйствав 2010 г. обеспечивалось комплексное содержание объектов дорожного хозяйства на площади 5618,0 тыс. м2 , что на 6 % больше, чем в 2009 г., в том числе: магистральных – 4752,2 тыс. м2 (+6,2 %), внутриквартальных – 865,7 тыс. м2 (+8,1 к уровню января-сентября прошлого года).

Увеличение площади комплексного содержания автодорог произошло за счет принятия на баланс и содержание городского округа Тольятти бесхозных автодорог в объеме 57 тыс. м2, а также принятия на содержание Поволжского шоссе в объеме 263,0 тыс. м2 с 1 ноября 2010 г.

В 2010 г. обеспечивалось содержание остановок общественного транспорта площадью 112,7 тыс. м2 (+3,0 % к уровню 2009 г.), ливневой канализации в объеме 55,8 км, ливневых колодцев в объеме 1302 шт., разделительных полос в объеме 692,3 тыс.м2 и тротуаров через разделительные полосы в объеме 18,6  тыс.м2, что соответствует уровню 2009 г.

Для улучшения организации дорожного движения и повышения его безопасности, в 2010 г. вывезено 73,9 тыс. м3 снега, что на 17,8% меньше, чем в прошлом году.

Для обеспечения безопасности движения автотранспортных средств на автодорогах городского округа Тольятти нанесена горизонтальная дорожная разметка в объеме 667,0 км, обеспечено содержание пешеходных удерживающих ограждений в объеме 13,4 тыс.м.п. и содержание барьерных ограждений в объеме 3,7 км, установлено 129 урн на посадочных площадках остановок общественного транспорта.

Для обеспечения безопасности пешеходов на автодорогах установлены пешеходные ограждения в очагах аварийности в объеме 1,7 тыс.п.м., установлены и заменены 131 шт. дорожных знаков, произведен ремонт светофорных объектов на сумму 719,0 тыс. руб.

В рамках ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2009-2011гг.» выполнены мероприятия:

- установка и замена дорожных знаков на железнодорожных переездах, пешеходных переходах у школ и в наиболее аварийных местах в количестве 515 шт.;

- установка пешеходных ограждений в количестве 892 м.п.;

- строительство и реконструкция 4 светофорных объектов  с повышенной интенсивностью свечения линз, энергосберегающими элементами, с установкой кнопки вызова пешеходного светофора;

- ремонт 2-х подземных пешеходных переходов.

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы» выполнены мероприятия:

- проектирование строительства многоуровневой развязки, имеется положительное заключение экспертизы;

- проектирование капитального ремонта автодорог;

- проведена государственная экспертиза проектов капитального ремонта автодорог и надземного пешеходного перехода;

- произведено устройство искусственных дорожных неровностей на автодорогах на 19 объектах.

Для определения качества пассажирских перевозок применяются такие показатели, как: показатель «Регулярность работы городского пассажирского транспорта» выполнен на 97,9 % (при нормативе  90%) и показатель «Выпуск на линию подвижного состава городского пассажирского транспорта» – выполнен на 97,2% (при нормативе 93%).

На 1 января 2011 г. в пассажирских предприятиях городского округа в наличии находятся 373 автобусов (+31 ед. к началу года) и 178 троллейбусов (+3 ед. к началу года), из них полностью начислена амортизация на 133 автобуса и 149 троллейбусов, что составляет соответственно 35,7 % и 83,7 % от общего количества.

Для обеспечения равной доступности общественного транспорта в городском округе Тольятти для получателей единых денежных выплат внедрена автоматическая система контроля проезда. С 01.08.2009 г. для оплаты проезда на пассажирском транспорте введена транспортная карта: электронный кошелёк (для граждан), с 01.09.2009 г. введён социальный проездной (пенсионеры), льготный месячный электронный проездной (студенты и учащиеся). На 08.04.2011г. выдано 44 839 социальных карт.

С 01.02.2011 г. проезд отдельных категорий граждан, проживающих в городском округе Тольятти, в городском транспорте общего пользования осуществляется только на основании социальной карты жителя Самарской области. Тарифы за проезд пассажиров на регулярных перевозках по внутримуниципальным маршрутам составляют:

- за наличную оплату- 15 рублей

- по электронным проездным – 12 рублей.

Перевозки пассажиров городского округа Тольятти в 2010 г. осуществляли три пассажирских автопредприятия (из них 2 – муниципальных) по 98 городским маршрутам, а также 23 организации альтернативного коммерческого транспорта по 64 городским и 5 сезонным дачным маршрутам. По сравнению с прошлым годом общее количество маршрутов сократилось на 13,9 % в связи сокращением бюджетного финансирования. По этой же причине количество выполненных рейсов автобусами и троллейбусами по городским маршрутам в 2010 г. по сравнению с прошлым годом сократилось на 10,6 % до 1,7 млн.ед.

В настоящее время на 300 ед. общественного транспорта установлена автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ) с возможностью подключения к системе ГЛОНАСС. Услуги по контролю за движением пассажирского транспорта с использованием АСДУ оказываются муниципальным учреждением «Тольятти-Транс-Навигация».

Показатель № 1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт

В соответствии с новой методикой произведен перерасчет показателя за 2009 г., который составил 4,6 %. В 2009 г. протяженность автомобильных дорог городского округа Тольятти с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт, составляет 12,9 км. Протяженность дорог, требующих капитального ремонта, на начало 2009 г. составляет 281,42 км.Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт,  в 2009 г. составила:           

12,9 км   *100 =4,6%

281,42 км

Капитальный ремонт автодорог городского округа Тольятти в 2010 г. не проводился, значение показателя осталось на уровне прошлого года. Бюджетом городского округа Тольятти на 2011 г.  и плановый период 2012-2013 гг. финансирование на капитальный ремонт автодорог городского округа Тольятти не предусмотрено.          Софинансирование из областного бюджета по бюджетным заявкам городского округа Тольятти в рамках реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 гг. не подтверждено.

Показатель № 2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт.

В 2009 г. протяженность автомобильных дорог городского округа Тольятти, в отношении которых произведен ремонт, составила 10,46 км. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием, требующих ремонта на начало 2009 г. составила 137,285 км. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт в 2009 г. составила:           

10,46 км    *100% =7,6%

137,285 км

На начало 2010 г. общая протяженность автодорог с твердым покрытием, требующих ремонта, составила 149,021 км.

В 2010 г. значение показателя составило 13,1% (+5,5 п.п. к уровню 2009 г.). Ремонт выполнен на 91,4 % от потребности на площади 136,21 тыс. м2, что составляет 19,46 км дорог.

Расчет: 19,46 км / 149,021 км х 100% = 13,1 %.

Ремонт выполнен:  

1) аварийно-восстановительный ремонт на площади 7,369 тыс.м2 (в 2009г.– 10,198 тыс.м2).

2) текущий ремонт дорожных покрытий на площади 74,830 тыс. м2 (в 2009г. – 63,042 тыс. м2), в т.ч.:

- ремонт местного заезда по ул. 40 лет Победы, напротив 17 квартала в объеме - 5,382 тыс. м2.

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 04.06.2009 г. №1292-п/1, в 2010 г. выполнен ремонт дорожных покрытий на площади 48,629 тыс. м2, в т.ч. по объектам:

- дорога по Лесопарковому шоссе (от ул. Спортивной до поста ГАИ);

- автодорога по Комсомольскому шоссе (от ул. Коммунистической до поста ГАИ);

- автодорога по Автозаводскому шоссе (от Южного шоссе до поста ГАИ);

- кольцевая развязка автодорог по ул. 40 лет Победы – ул. Тополиная;

- кольцевая развязка автодорог по ул. 40 лет Победы – ул. Льва Яшина;

- автодорога по ул. Лесной с кольцевой развязкой с ул. 50 лет Октября (от ул. Карла Маркса до ул. 50 лет Октября).

 Финансирование осуществлялось из средств областного бюджета в объеме 23 317,3 тыс. руб. и средств городского бюджета в объеме 1 678,4 тыс. руб.

Показатель № 3. Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет).

Значения показателей равны «0», так как долгосрочные (свыше 3 лет) договоры на техническое обслуживание не заключаются. В 2009 г. заключен муниципальный контракт по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства на 2 года.

Показатель № 4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

Значения показателя рассчитаны,как отношениепротяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования.

Всего по состоянию на 01.01.2010 г. в городском округе Тольятти протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием, не отвечающим нормативным требованиям и требующих капитального ремонта, составляет 268,52 км. Общая протяженность автодорог городского округа Тольятти составляет 1498 км.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2010 г. составил 17,9%, что на 0,9 п.п. меньше, чем в прошлом году в связи с отсутствием финансирования работ по капитальному ремонту.

В 2011 г. протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 290,94 км. Увеличение произошло на 22,42 км за счет приемки на баланс автодорог вокруг ОАО «АВТОВАЗ» (автодорога восточная завода – часть ул. Борковской - 7,94 км; автодорога северная завода – часть ул. Вокзальной – 13,38 км), автодороги на базисный склад хлора – 0,9 км, автодороги по ул. Нижегородской – 0,2 км. Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2011 г. составляет 19,4%. Рост показателя по сравнению с 2010 г. составил 1,5%. На плановый период 2012-2013 гг. значение показателя остается на уровне 2011 г. в связи с  отсутствием финансирования.

Показатель № 5. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

Значение показателя равно «0», так как в 2008 г. рабочие поселки Поволжский и Федоровка, поселок Загородный и село Ново-Матюшкино) вошли в состав Комсомольского района городского округа Тольятти и населенными пунктами не являются, а их население отдельно не учитывается.

Документами, подтверждающими наличие регулярного автобусного сообщения с данным микрорайонами являются распоряжения заместителя мэра городского округа Тольятти от 16.05.2008 № 2904-4/р «Об утверждении Перечня маршрутов и маршрутной сети движения пассажирского транспорта в городском округе Тольятти» и от 5 марта 2010 г. № 3088-р/4 "О внесении изменений в Распоряжение заместителя мэра городского округа Тольятти от 16.05.2008 N 2904-4/р «Об утверждении Перечня маршрутов и маршрутной сети движения пассажирского транспорта в городском округе Тольятти».

Показатели № 6-9 «Общий объем расходов бюджета муниципального образования:

на дорожное хозяйство

на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств,

на транспорт,

на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств»

Для расчета расходов на дорожное хозяйство использовались   коды функциональной классификации расходов по подразделу 09 «Дорожное хозяйство» раздела 04 «Национальная экономика».

Исполнение расходов по отрасли «Дорожное хозяйство» в 2009 г. составило 8 844 тыс. руб., в 2010 г. - 0 тыс. руб.; в 2011 - 2013 гг. – 0 тыс. руб., так как в соответствии с указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2009 г. №150н (в редакции от 31.08.2010г.) и Приказом Министерства финансов РФ от 11.10.2010г. №122н «О порядке введения в действие Приказа Министерства финансов РФ от 31.08.2010г.№101н» бюджетные ассигнования по осуществлению бюджетных инвестиций по проектированию, строительству, реконструкции отражаются по подразделу 0503 «Благоустройство».

 Для расчета расходов бюджета муниципального образования на транспорт использовались коды функциональной классификации расходов по подразделу 08 «Транспорт» раздела 04 «Национальная экономика».

Исполнение бюджета по отрасли «Транспорт» в 2009 г. составило 299 580 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящего бюджета – 16 514 тыс. руб., 2010 г. – 216 815 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящего бюджета – 13 398 тыс. руб. Процентное отношение объема расходов на транспорт 2010 г. к 2009 г. составляет 72,4%, в том числе по средствам вышестоящего бюджета 79,5%.

Динамика снижения расходов бюджета городского округа Тольятти на транспортное обслуживание населения в 2010 г. по отношению к 2009 г. на 27,6 % объясняется уменьшением доходов бюджета городского округа и необходимостью финансового обеспечения приоритетных расходов, а также снижением финансирования мероприятий в 2010 г. на приобретение автотранспорта для обеспечения транспортного обслуживания населения городского округа Тольятти в сумме 32 971 тыс. руб., из них: 19 573 тыс. руб. – средства бюджета городского округа, 13 398 тыс. руб. – средства из федерального бюджета.

Снижение расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2011-2013гг. по отношению к 2010 г. связано с тем, что субсидии на софинансирование мероприятий на закупку автотранспортных средств за счёт федерального бюджета РФ не предусмотрены.

Система сбора и расчета показателей

Система сбора и расчета показателей 

18.04.2011 

Доклад мэра городского округа Тольятти перед Правительством Самарской области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти за 2010 год и их планируемых значениях на период 2011-2013 годов (далее – Доклад мэра) подготовлен в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

Указом Президента Российской Федерацииот 13 мая 2010 г. № 579  «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2008 г. № 1313-р «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

Постановлением Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. № 147 «О мерах по совершенствованию оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской области»;

Постановлением Губернатора Самарской области от 15.04.2010г. № 28 «Об утверждении целевых (нормативных) значений показателей для расчета неэффективных расходов местных бюджетов в сфере образования и здравоохранения»;

Приказом аппарата Правительства Самарской области от 05.12.2008 г. № 17-п «О методическом обеспечении оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской области»;

Приказом аппарата Правительства Самарской области от 07.05.2010 № 9?п «Об утверждении Порядка оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской области».

В целях совершенствования взаимодействия органов (структурных подразделений) мэрии городского округа Тольятти при подготовке ежегодного Доклада мэра распоряжением мэрии городского округа Тольятти от 10.03.2011 г. № 2371-р/1 утвержден Регламент подготовки Доклада мэра городского округа Тольятти перед Правительством Самарской области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период, в котором установлены сроки и последовательность основных процедур и действий, порядок взаимодействия между органами (структурными подразделениями) мэрии и должностными лицами мэрии городского округа Тольятти.

Кроме того, издано распоряжение мэрии городского округа Тольятти от 11.03.2011 г. № 2449-р/1 «Об организации подготовки Доклада мэра городского округа Тольятти перед Правительством Самарской области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти за 2010 год и их планируемых значениях на 2011-2013 годы», в котором определены органы (структурные подразделения) мэрии ответственные за достоверность и своевременное предоставление значения каждого показателя эффективности.

В органах (структурных подразделениях) мэрии изданы приказы о назначении лиц / группы лиц, ответственных за расчет значений показателей эффективности, своевременную и в полном объеме подготовку табличной и текстовой части отдельных разделов Доклада мэра.

Органом (структурным подразделением) мэрии, ответственным за организацию и подготовку Доклада мэра в целом, информирование и консультирование специалистов мэрии, является в 2010 г. департамент экономического развития городского округа Тольятти.

Расчет показателей эффективности в органах (структурных подразделениях) мэрии осуществляется специалистами, к должностным обязанностям которых непосредственно относится учет значений показателей эффективности, составление соответствующих статистических и ведомственных форм отчетности. 

Методика расчета показателей эффективности определена Министерством регионального развития РФ в Инструкции по подготовке доклада главы местной администрации городского округа (муниципального района) субъекта Российской Федерации о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте министерства по адресу: http://www.minregion.ru/  и уточнена методическими материалами, разработанными Центром региональных программ совершенствования государственного и муниципального управления Института государственного и муниципального управления Государственного университета «Высшая школа экономики» (далее – Эксперт), размещенными в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Эксперта по адресу:http://proj.gosreforma.ru/.

Доклад мэра составляется по 176 показателям эффективности, в том числе:

 по 145 показателям эффективности, установленным Правительством Российской Федерации, в сферах экономического развития городского округа Тольятти (дорожное хозяйство и транспорт, развитие малого и среднего предпринимательства, улучшение инвестиционной привлекательности), доходов населения, здоровья, образования, физической культуре и спорте, культурного обслуживания, ЖКХ, доступности и качества жилья, организации муниципального управления,

по 31 дополнительным показателям эффективности, установленным Правительством Самарской области в сфере благоустройства, озеленения и санитарного состояния городского округа Тольятти.

Источниками информации для расчета показателей эффективности являются:

данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области(Самарастат) - данные официального статистического учета, формирующие официальную статистическую информацию по статистическим показателям, предоставляемым в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2006г. № 670 «О порядке предоставления органами местного самоуправления органам государственной власти статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования».

В целях обеспечения единообразного методологического подхода при расчете показателей различными муниципальными образованиями самарской области, Экспертами принято решение о составлении централизованных запросов значений показателей в органы исполнительной власти Самарской области, территориальные органы федеральных  органов исполнительной власти:

показателей № 30.3-30.5, 69-81, 83-91 – о деятельности в сфере образования;

показателей № 124, 138 (1) – об отдельных параметрах исполнения бюджета;

данных о количестве и среднесписочной численности работников малых предприятий (включая микропредприятия), в том числе вновь созданных в течение отчетного года (показатели №№ 10-15);

показателей № 140-143 – о количестве муниципальных услуг, в том числе переведенных в электронный вид;

данных о количестве легкового автотранспорта, зарегистрированного на физических лиц (показатель № 149).

Значения показателей «удовлетворенности населения» (№№ 31, 55, 67, 68, 110, 122, 127, 159) рассчитываются по результатам социологического опроса жителей городского округа Тольятти, проводимого ежегодно независимой организацией, выбранной Правительством Самарской области по итогам открытого конкурса на проведение данного вида работ.

При представлении информации о расходах бюджета городского округа Тольятти за 2009-2010 гг. использовались данные о кассовых расходах из отчетов об исполнении бюджета городского округа Тольятти за соответствующий год, за 2011 г. - данные уточненного плана 2011 г., за 2012-2013гг. - плановые показатели бюджета городского округа Тольятти.

В части расходов на оплату труда и начисления на оплату труда использовались коды классификации операций сектора государственного управления 211 и 213 соответствующих подразделов, для исчисления текущих расходов – КОСГУ 200 соответствующих подразделов, для исчисления бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств - КОСГУ 310 соответствующих подразделов.

Доклад мэра состоит из табличной и текстовой частей.

В табличной части Доклада мэра по каждому показателю приводятся:

- фактические значения за год, предшествующий отчетному;

- отчетный год;

- планируемые значения на 3-летний период.

При составлении информации о расходах бюджета городского округа Тольятти используются данные о кассовых расходах из годовых отчетов об исполнении бюджета городского округа Тольятти.

В текстовой части Доклада даются пояснения по значению показателей за 2010 г., динамике значений показателей эффективности в сравнении с 2009 г., а также достижению планируемых значений показателей на 2011-2013 гг. В целях подтверждения значений показателей в текстовой части Доклада мэра приводятся расчеты значений показателей.

Достоверность значений показателей эффективности проверяется Экспертом в ходе экспертизы данных в процессе подготовки Доклада мэра, а также выездной экспертной группой в составе представителей Эксперта и аппарата Правительства Самарской области в ходе мониторинга, проводимого в июне-июле 2011 г.

Табличная и текстовые части Доклада мэра размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном портале мэрии в разделе «Оценка эффективности деятельности» по адресу:  http://тольятти.рфпосле проведения мониторинга выездной экспертной группой.   

Комплексная оценка показателей эффективности осуществляется по 37 муниципальным образованиям (городским округам и муниципальным районам) Самарской области.

По результатам комплексной оценки уровня достижения и динамики социально-экономического развития муниципальных образований производится составление сводного рейтинга муниципальных образований.

Приоритетным (имеющим наибольший вес) направлением является динамика социально-экономического развития муниципального образования, характеризующая усилия органов местного самоуправлении по улучшению значений показателей эффективности.

Целью результатов мониторинга является определение зон, требующих приоритетного внимания  органов местного самоуправления, формирование перечня мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления, в том числе по снижению неэффективных расходов, а также выявление внутренние ресурсов (финансовых, материально-технических, кадровых и других) для повышения качества и объема предоставляемых населению услуг и увеличения заработной платы работников бюджетной сферы.

Муниципальным образованиям, занявшим первые десять строчек рейтинга, оказывается грантовая поддержка.

Результаты комплексной оценки социально-экономического развития муниципальных образований Самарской области приводятся в Сводном докладе о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской области по итогам отчетного года, размещаемом в информационно-коммуникационной сети Интернет на сайте Правительства Самарской области по адресу: http://www.adm.samara.ru/

Многолетний опыт участия (в докризисный период) городского округа Тольятти в различных рейтингах городов России, всегда демонстрировал его высокий уровень социально-экономического развития.

Совершенно иная оценка городского округа Тольятти в сравнении с другими муниципальными образованиями Самарской области получена в результате мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области (17-ое место в рейтинге за 2008 г., 24-ое место в рейтинге за 2009 г.), что свидетельствует, как о необходимости повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти, так и о совершенствовании системы оценки эффективности.

Общие сведения о муниципальном образовании

Общие сведения о муниципальном образовании 

19.04.2011 

Муниципальное образование городской округ Тольятти – второй по величине в Самарской области, крупный промышленный центр Среднего Поволжья, речной порт, узел шоссейных и железнодорожных линий. Место расположения характеризуется сложными физико-географическими условиями – холмистым рельефом, разнообразным растительным покровом, близостью таких крупных водоемов, как Куйбышевское и Саратовское водохранилища.

В физико-географическом отношении главной особенностью является разделение территории городского округа на две части: равнинную и холмисто-пересеченную. Равнинная территория характеризуется одинаковым рельефом с уклонами 1-2%. Холмистая часть существенно расчленена и имеет рельеф с уклонами, меняющимися в пределах от 6% до 40-50%. Наиболее крутые уклоны рельефа приурочены к побережью водохранилища и к водоразделу, тянущемуся вдоль шлюзового канала с отступом 1,5-2 км от него. Большая часть территории с пересеченным рельефом покрыта лесами, причем доминируют высокоствольные сосновые боры на песчаных грунтах, высаженные в 19-м веке. Сохранность этих лесов объясняется в значительной мере именно тем обстоятельством, что они произрастают на пересеченном рельефе, неудобном для строительства.

Характерной особенностью функционально-планировочной ситуации является то, что городской округ состоит из трех районов, территориально обособленных друг от друга.

В восточной части городского округа расположен Комсомольский район. Этот район исторически и географически связан со строительством плотины и функционированием речного порта, плотины и шлюзов, а также с промрайоном, в котором доминирует строительная промышленность.

К северо-западу от него, отделенный трехкилометровой полосой леса, расположен Центральный район, который в быту называют Старым городом. Исторически этот район связан с затоплением старого города Ставрополя при строительстве Куйбышевской ГЭС и переселением его жителей, а также со строительством группы крупных химических предприятий, расположенных в промрайоне, примыкающем к Старому городу с северо-востока. В Центральном районе городского округа размещается мэрия городского округа Тольятти.

Западная часть городского округа, Автозаводской район, отделен от Центрального района массивом леса шириной 4-6 км. Исторически и функционально этот район связан с ОАО «АВТОВАЗ» и предприятиями-смежниками, расположенными к северу от селитебной части Автозаводского района. Это самый молодой, самый крупный и наиболее развитый во всех отношениях район городского округа. Дальнейшее развитие городского округа возможно, прежде всего, в западном направлении, характеризующемся равнинным рельефом, отсутствием лесных массивов и близостью к АвтоВАЗу.

В 2006 г. произведено объединение города Тольятти с поселками городского типа Поволжский, Федоровка, поселком Загородный, селом Новоматюшкино в один населенный пункт.

Главными документами устойчивого развития городского округа являются:

 Стратегический план развития городского округа Тольятти - определяет миссию, стратегическую цель, сценарии и основные направления развития городского округа Тольятти до 2020 г.;

Генеральный план развития городского округа Тольятти (проект последних изменений – на расчетный срок до 2025 г.)  - определяет направление и развитие планировочного каркаса городского округа, функционального назначения территории и схему инженерного обеспечения; содержит проектные решения, способствующие большей интеграции трех районов в единый город в рамках суточного цикла жизнедеятельности;

Комплексный инвестиционный план развития городского округа Тольятти Самарской области на 2010 – 2020 гг. – разработан в целях преодоления негативных последствий мирового финансово-экономического кризиса и обеспечения устойчивого развития экономики, повышения уровня и качества жизни населения в городском округе Тольятти; включает в себя инвестиционные проекты реализуемые, как непосредственно на территории городского округа Тольятти, так и за ее пределами;

Программа комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры городского округа Тольятти до 2015 г. (разработка в новой редакции планируется на 2011-2013 гг.) - представляет собой комплекс мероприятий, реализуемых за счет средств частных инвесторов и направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры;  внедрение энергосберегающих технологий; обновление и модернизацию основных фондов коммунального комплекса; улучшение экологической ситуации;

Программа комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010 – 2020 гг. – представляет собой комплекс мероприятий, включенных (планируемых к включению) в муниципальные программы, реализуемых и (или) планируемых к реализации в 2010 – 2020 гг. и направленных на создание качественной среды городского округа Тольятти, понимаемой как совокупность благоприятных условий для жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов.

В составе земель городского округа Тольятти (рис. 1) наибольшую долю (25,5 %) занимают земли лесничеств и лесопарков, земли сельскохозяйственного использования (21,8 %) и земли промышленности (18,8 %). Земли жилой застройки занимают 9,6 %, земли общественно – деловой застройки – 10,9 %.

Земельные участки, входящие в состав зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, - земельные участки, занятые многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения (преимущественно ОАО «АвтоВАЗАгро») - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральным планом городского округа Тольятти и правилами землепользования и застройки.

Рис. 1

Состав земель в границах
городского округа Тольятти

 

В течение всей истории городского округа Тольятти показатель численности населения имел положительный прирост. На 01.01.2009 г. численность населения городского округа Тольятти составила 720346 чел., на 31.12.2009 г. – 721752 чел., среднегодовая численность населения за 2009 г. – 721049 чел. В течение 2010 г. естественный прирост сложился положительный 0,3 тыс. чел. Миграционная убыль населения составила - 1,5 тыс. чел.

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. численность городского округа Тольятти была скорректирована в меньшую сторону и по состоянию на начало и на конец 2010 г. составила 719,5 тыс. чел. Среднегодовая численность постоянного населения по итогам 2010 г. с учетом переписи населения составила 719,5 тыс. чел.

Тольятти отличается наиболее благоприятной возрастной структурой населения, здесь самая высокая доля населения трудоспособного возраста среди территорий Самарской области. По состоянию на 01.01.2010 г. эта доля составила – 64,0% (в Российской Федерации – 63,0 %). Средний возраст жителей - 38 лет - ниже, чем в целом по РФ - 38,8 лет, и по Самарской области - 39,4 лет.

При этом, с 2006 г. численность населения трудоспособного возраста начала сокращаться в связи с постепенным старением населения. Доли численности населения старше трудоспособного возраста и моложе трудоспособного возраста увеличиваются. Так на начало 2010 г. На 1000 жителей трудоспособного возраста приходилось 563 лиц нетрудоспособных возрастов, что на 20 чел. больше аналогичного показателя прошлого года (на 01.01.2009г. – 543,0).

Активная демографическая политика, как в регионе, так и в  городском округе, и сложившаяся возрастная структура населения способствуют позитивным тенденциям процессов естественного воспроизводства. Тольятти - это единственный городской округ области, где на протяжении последних четырех лет сохраняется естественный прирост населения (в 2009 г. он составил 0,7 тыс. чел., в 2010 г. - 0,3 тыс. чел.).

В 2009 Тольятти признан крупнейшим моногородом России. Градообразующим предприятием является открытое акционерное общество «АВТОВАЗ» (далее – ОАО «АВТОВАЗ»), среднесписочная численность работников которого в 2008 г. составляла 27,5% от числа экономически активного населения, объем отгруженной продукции - 53,6% в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг. В кооперации с ОАО «АВТОВАЗ» работает 166 городских предприятий и 154 предприятий региона.

В 2010 г. была нормализована социально-экономическая ситуация в Тольятти, прежде всего, на рынке труда. Среди предпринятых мер – организация общественных и временных работ на предприятиях, создание новых рабочих мест в сфере ЖКХ – через товарищества собственников жилья и в рамках муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2008-2010 годы». Новые рабочие места – в сфере малого и среднего предпринимательства по долгосрочной целевой программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015гг.».

Как отметил на последнем заседании антикризисного совета при мэрии министр промышленности и энергетики Правительства Самарской области В.В. Капустин: «Ни в одном городском поселении нет тех результатов по уменьшению процентной численности безработных, которые достигнуты в городском округе Тольятти, несмотря на сложнейшую ситуацию в конце 2009 г. Без потрясений удалось трудоустроить более 30 тысяч чел. с ОАО «АВТОВАЗ». Удалось сохранить важнейшее – нормальное функционирование городского хозяйства». Были утверждены документы, направленные на развитие Тольятти: это Комплексный инвестиционный план развития городского округа, который уже начал реализовываться, стратегический план, программа комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти.

По поручению Губернатора В.В. Артякова антикризисный совет  преобразован в постоянно действующий орган  –  координационный совет по стратегическому развитию городского округа Тольятти.

От антикризисной работы в конце 2010 г. мэрия перешла к  планомерной работе по социально-экономическому развитию Тольятти.

В 2010 г. индекс промышленного производства к 2009 г. (рис. 2) составил 137,2 % (по Самарской области – 115,6 %, по РФ – 108,2 %). 

Существенный рост выпущенной продукции к прошлому году отмечен в обрабатывающих производствах (на 42,4 %), прежде всего за счет увеличения производства транспортных средств и оборудования (на  82,1 %). Выросло производство резиновых и пластмассовых изделий (на 71,4 %), металлургическое производство (на 85,4 %), текстильное и швейное производство (на 51,9 %), производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на 52 %), химическое производство (на 6,3 %).

Снижение наблюдалось в производстве машин и оборудования (на 27 %). Слабый рост по отношению к прошлому году был отмечен в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (на 0,7 %).

Рис. 2

Индекс промышленного производства (к соответствующему месяцу прошлого года) за период январь 2009 г. - декабрь 2010 г. (в % к соответствующему периоду прошлого года)

Производство транспортных средств и оборудования (рис. 3), и в частности легковых автомобилей, оказывает решающее влияние на итоговые показатели промышленности городского округа Тольятти и Самарской области в целом. В 2010 г. индекс производства по этому виду деятельности составил 182,1 % к соответствующему периоду прошлого года (в 2009 г. – 38,5 %).

Рис. 3

Производство автомобилей, тыс. штук

Из общего числа выпущенных легковых автомобилей в отчетном периоде на долю ОАО «АВТОВАЗ» пришлось 93,7 % от общего числа (545,5 тыс. шт.), на ОАО «GM-АВТОВАЗ» - 6,3 % (36,8 тыс. внедорожников Chevrolet Niva). Производство автомобилей на ОАО «АВТОВАЗ» за 2010 г. увеличилось на 85,1 % по отношению к прошлому году в связи с реализацией мер Правительства РФ по стимулированию спроса на автомобильную технику: действием государственной программы по утилизации старых автомобилей, стартовавшей в марте 2010 г., а также субсидирования кредитных ставок.

Химическое производство представляет собой одно из лидирующих и базовых направлений промышленности городского округа. Благодаря целенаправленной работе по техническому перевооружению и обновлению основных производственных фондов основным химическим предприятиям городского округа Тольятти удалось нарастить выпуск по большинству видов продукции.

Индекс химического производства 2010 г. составил 106,3 % к соответствующему периоду прошлого года, в том числе в декабре  – 119,4 % к уровню декабря 2009 г.

Положительная динамика производства по основным видам экономической деятельности во многом объясняется «эффектом низкой базы» 2009 г.: в результате негативного воздействия финансово-экономического кризиса многие производства сократили объемы выпуска и реализации своей продукции.

2010 г. стал первым годом реализации крупных инвестиционных проектов, направленных на преодоление монозависимости городского округа Тольятти, в течение которого велась, в основном, подготовительная работа: разработка и проектирование. Очевидные результаты реализации крупномасштабных проектов появятся не ранее 2012 г.

Не смотря на достигнутый значительный рост промышленного производства, столь заметного улучшения в решении вопросов местного значения  и развития социальной сферы городского округа Тольятти не произошло. Собственные доходы местного бюджета формировались, в значительной степени, за счет поступлений налога на  доходы физических лиц. В 2007 г. их доля в общем объеме доходов бюджета составила 41%, в 2010 г. – 30 %. Фонд начисленной заработной платы предприятий, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в 2010 г. не только не увеличился по сравнению с 2009 г., но сократился на 1,4 % (- 628,3 тыс. руб.), по обрабатывающим производствам (57 % от общего объема налогооблагаемой базы) – на 2,4 % (- 625,4 тыс. руб.). Заработная плата работников малых предприятий в большей степени, чем крупных и средних находится в «тени», чему в 2010 г. способствовал рост отчислений во внебюджетные фонды до 34,2%. Поэтому в 2009 – 2010 гг. не произведена индексация заработной платы  работникам бюджетной сферы; сокращены расходы на финансирование муниципальных программ.

При этом городской округ Тольятти остается стратегически важным муниципальным образованием Самарской области с точки зрения наличия, воспроизводства и развития человеческого и трудового потенциала.

Главным итогом 2010 г. стало сокращение до 2,08 % уровня безработицы, как следствие положительного влияния общеэкономических факторов и принимаемых антикризисных мер (максимальное значение - 4,3 % на 02.04.2010 г.).

На  начало 2010 г. зарегистрированных безработных в Тольятти было – 16,7 тыс. чел., а максимального значения данный показатель достиг в апреле предыдущего года – 19,7 тыс. чел. На 31 декабря 2010 г. официально зарегистрированных безработных состояло в центре занятости 9,8 тыс. чел. Относительно начала года численность безработных снизилась в 1,7 раза, относительно максимального значения в 2,0 раза.

Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках по состоянию на 31.12.2010 г. относительно начала года выросла в 1,9 раза и составила 2,6 тыс. ед. В результате нагрузка незанятых граждан на 1 вакантное рабочее место уменьшилась в 3,2 раза – с 11,8 чел. на начало 2010 г. до 3,7 чел. на конец года.

Трудоустроено за период прошедшего года 17,3 тыс. чел. или 65,6 % ищущих работу (2009 г. – 41,2 %).

Масштабы скрытой безработицы в 2010 г. сократились в 11,7 раз с 30,4 тыс. чел. до 2,6 (по состоянию на 28.12.2010 г.).

 По сравнению с началом 2010 г. количество предприятий, работающих в режиме неполного рабочего времени, временной приостановке (простое), отпусках без сохранения заработной платы, снизилось и составило на конец года 62 ед. (на 01.01.2010 г. – 193).

В 2010 г. городской округ Тольятти участвовал в реализации 23 различных городских и областных целевых программ.

В 2010 г. увеличилась доля расходов, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме бюджетных ассигнований с 13 % до 28 % (по Российской Федерации аналогичный показатель за 2010 год составил 7.5%).

Исполнение целевых программ городского округа, подлежащих финансированию за счет средств бюджета городского округа, составило 96 % от утвержденного плана.

В результате принятых в 2009 г. антикризисных мер положение муниципальных финансов в 2010 г. стабилизировалось. Несмотря на планируемый предельный размер дефицита бюджета за счет собственных доходов городского округа, фактический дефицит составил всего 0,8%, при том, что размер муниципального долга городского округа Тольятти снизился на 306, 0 млн. руб. (с 1278,9 млн. руб. на 01.01.2010 г. до 972,9 млн. руб. на 01.01.2011 г.).

За 2010 год доходы бюджета городского округа Тольятти составили 10134,3 млн. руб., что на 39,5 % больше, чем в прошлом году. Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа составили 5891,6 млн. руб. (+ 8,1 % к уровню прошлого года). Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов по сравнению с 2009 годом увеличились в 2,3 раза и достигли 4242,7  млн. руб., в т.ч. из федерального бюджета 588,0 млн. руб., из областного бюджета 3654,7 млн. руб., из них:

на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов – 1834,5 млн. руб.;

на содержание объектов социальной сферы, переданных от ОАО «АВТОВАЗ», в муниципальную собственность – 1042,7 млн. руб.;

на осуществление переданных государственных полномочий – 785,8 млн. руб.

В 2010 г. ожидалось более  емкое участие  городского округа Тольятти в реализации федеральных и областных программ. Так, в Программу комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти до 2020 г. в январе 2010 г. и, соответственно, в бюджетные заявки, были включены предполагаемые к получению в порядке софинансирования средства областного и федерального бюджетов на общую сумму 13,5 млрд.руб. От заявленной суммы финансирования получено 43,7 % (5,9 млрд.руб.).

Кассовый план бюджета городского округа по состоянию на 01.01.2011г. исполнен на 98,9 %, в том числе по средствам вышестоящих бюджетов на 98,8%.

Финансирование производилось в соответствии с требованиями казначейского исполнения бюджета, в пределах открытых лимитов с учетом фактического поступления доходов в бюджет городского округа. Данные мероприятия позволили обеспечить сбалансированность бюджета, избежать роста просроченной кредиторской задолженности.

В течение 2010 года сокращена просроченная кредиторская задолженность на 5,6 млн. руб. На начало 2010 г. задолженность составляла 33,0 млн. руб., на начало 2011 г. – 27,4 млн.руб.

По сравнению с 2009 годом расходы городского округа в 2010 г. профинансированы в большем объеме на 2724,2 млн. руб., главным образом за счет значительного освоения средств вышестоящих бюджетов.

По сравнению с 2009 г. значительно возросли расходы на:

национальную безопасность и правоохранительную деятельность (+83,0 %) в связи с оплатой работ по ликвидации и устранению последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами в границах городского округа Тольятти за счет средств резервного фонда мэрии городского округа Тольятти и субсидий из резервного фонда Правительства Самарской области;

жилищно-коммунальное хозяйство (+97,0 %) в связи с оплатой мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств вышестоящих бюджетов;

социальную политику (+70,2 %) в связи с оплатой содержания объектов социальной сферы, переданных от ОАО «АВТОВАЗ», в муниципальную собственность, за счет средств вышестоящих бюджетов;

национальную экономику (+32,6 %) в связи с оплатой мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, за счет средств вышестоящих бюджетов.

Расходы на образование выросли на 22 %, культуру, кинематографию и СМИ – на 32,3 %. Расходы на охрану окружающей среды, здравоохранение, физическую культуру и спорт по сравнению с 2009 годом сократились на 11,7 % и 3,9 % соответственно.

С учетом всех обстоятельств, сложившихся в 2010г., следует констатировать, что в дальнейшем трудовые ресурсы городского округа Тольятти будут иметь тенденцию к сокращению в силу демографических процессов. Кроме того, повышение производительности труда и эффективности производства вследствие увеличения инвестиций, как расходов на приобретение оборудования и обновления производства, послужат высвобождению рабочей силы на крупных и средних предприятиях, что также добавит проблем на рынке труда.

Чтобы не остаться в роли «ведомого» у городов, готовых производить интеллектуальные продукты и становиться лидерами российского развития, городскому округу Тольятти необходимо стремиться свои деловые, гражданские и изобретательские ресурсы направить на интеллектуальное развитие, стать городским округом инновационной экономики.

Тольятти важно раньше других начать реализовывать стратегию развития с основными приоритетами: создание инновационной экономики, развития человеческого потенциала и создания комфортной среды проживания, и получить дополнительные интеллектуальные и финансовые ресурсы для развития благодаря участию в ключевых региональных и федеральных проектах.

Реформирование муниципального управления, формирование информационного общества

Реформирование муниципального управления, формирование информационного общества 

02.05.2011 

Показатель № 141. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде.

Показатель № 142. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями.

Показатель № 143. Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде.

 Основные направления реформирования муниципального управления и формирования информационного общества определены Концепцией административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 гг., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 25.10.2005 № 1789-р, а также принятыми в ее развитие: Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», распоряжением Правительства РФ от 17 декабря 2009г. №1993-р, утверждающим перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в электронном виде, проектом Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных услуг на 2011-2013 гг., разработанным Минэкономразвития России, а также региональными нормативными правовыми актами.

С целью реализации положений вышеуказанных законодательных и иных нормативных правовых актов в мэрии городского округа Тольятти решались следующие задачи:

Формирование Реестра муниципальных услуг; разработка стандартов и административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций).

Организация оказания государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг для повышения качества и доступности предоставляемых государственных и муниципальных услуг; оптимизация административных процедур и сокращение сроков их оказания.

Формирование электронного муниципалитета; организация перевода муниципальных услуг в электронный вид с целью обеспечения возможности получения заявителем муниципальных услуг в электронной форме.

Развитие официального портала мэрии, как инструмента обеспечения открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления.

В рамках решения задачи «Формирование Реестра муниципальных услуг; разработка стандартов и административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций)», реализованы следующие мероприятия.

Сформирован «Реестр муниципальных услуг городского округа Тольятти» (утвержден постановлением мэрии от 31.03.2010 г. № 772-п/1), а также разработан Порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг городского округа Тольятти (утвержден постановлением мэрии от 24.12.2010 г. № 3822-п/1).

Разработан «Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (утвержден постановлением мэрии от 21.02.2011 № 492-п/1);

Разработаны административные регламенты, которые включают полную и достоверную информацию о порядке исполнения муниципальных услуг, о стандарте и порядке предоставления муниципальных услуг, а также о порядке внесудебного рассмотрения жалоб (претензий).

Органами (структурными подразделениями) мэрии разработано 82 проекта административных регламентов; из них - 15 проектов административных регламентов муниципальных функций и 67 проектов административных регламентов муниципальных услуг, в том числе - 4 проекта административных регламентов услуг, оказываемых в электронном виде, и 20 проектов административных регламентов услуг, оказываемых через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Информация о муниципальных услугах размещена в федеральной государственной информационной системе «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг» и доступна гражданам через сеть Интернет на «Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области».

В рамках решения задачи «Организация оказания государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг для повышения качества и доступности предоставляемых государственных и муниципальных услуг; оптимизация административных процедур и сокращение сроков их оказания» реализованы следующие мероприятия.

В Центральном районе городского округа Тольятти открыт многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в ходе реализации пилотного проекта Федеральной целевой программы «Электронная Россия 2002 -2010 годы», на условиях софинансирования (из средств бюджета городского округа - 1,6 млн. руб., из областного бюджета – 31,2 млн. руб.).

В МФЦ открыто 27 окон для приема и выдачи документов. Общее количество услуг, оказываемых через МФЦ – 44, в том числе - 25 государственных услуг, 11 услуг, оказываемых органом местного самоуправления по переданным государственным полномочиям и 8 муниципальных услуг.

Государственные и муниципальные услуги предоставляются по следующим направлениям:

социальная поддержка населения - 13 услуг;

образование - 2 услуги;

предпринимательство - 15 услуг;

определение гражданско-правового статуса - 2 услуги;

занятость населения - 5 услуг;

земельно-имущественные отношения - 7 услуг.

Открытие МФЦ обеспечило создание 53-х дополнительных постоянных рабочих мест для безработных граждан.

Со всеми органами государственной власти и государственными учреждениями подписаны Соглашения о взаимодействии с МФЦ при оказании государственных услуг.

На основании Соглашений оказание государственных услуг через МФЦ производят: Государственная инспекция труда в Самарской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области, Управление федеральной миграционной службы России по Самарской области, Департамент труда и занятости населения Самарской области, Управление Росреестра по Самарской области и Федеральное государственное учреждение «Земельная кадастровая палата по Самарской области».

В 2011 – 2013 гг. планируется открытие двух отделений МФЦ в Автозаводском районе Тольятти и одного отделения в Комсомольском районе Тольятти, а также увеличение количества муниципальных и государственных услуг, предоставляемых через МФЦ.

В рамках решения задачи «Формирование электронного муниципалитета; организация перевода муниципальных услуг в электронный вид с целью обеспечения возможности получения заявителем муниципальных услуг в электронной форме» реализованы следующие мероприятия.

Разработана «Долгосрочная целевая программа (далее – ДЦП) "Формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий" на 2012-2013 годы"» (постановление мэрии от 29.12.2010 № 3876-п/1).

Реализация «электронного муниципалитета» подразумевает создание социально-ориентированных проектов на базе информационно-коммуникационных технологий с целью повышения качества и доступности оказываемых гражданам государственных и муниципальных услуг.

Выполнение мероприятий ДЦП позволит:

- развить муниципальную коммуникационную инфраструктуру и обеспечить информационное единство за счет формирования единой телекоммуникационной инфраструктуры городского округа и обеспечить подключение к ней органов (структурных подразделений) мэрии и подведомственных учреждений;

- снизить трудозатраты органов мэрии и подведомственных учреждений на организацию обмена информацией по муниципальной компьютерной сети;

- уменьшить нагрузку на граждан, связанную с представлением в федеральные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления необходимой информации и документов для оказания услуг; снизить количество обращений граждан в органы власти и сократить время ожидания результата услуг за счет повышения оперативности взаимодействия органов власти на основе информационно-коммуникационных технологий.

Часть мероприятий ДЦП планируется реализовать совместно с Правительством Самарской области в рамках внедрения «электронного правительства» и системы электронного межведомственного и межуровневого взаимодействия Самарской области.

2) В 2010 г. мэрия городского округа Тольятти приняла участие в реализации пилотного проекта "Создание типовых решений для предоставления государственных и муниципальных услуг органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде". В ходе реализации проекта переведены в электронный вид следующие социально значимые муниципальные услуги:

«Запись на прием к врачу»;

«Предоставление мест детям в организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»;

«Предоставление мест детям в организациях, реализующих основную общеобразовательную программу начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»;

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа Тольятти».

Для реализации дистанционной записи к участковым терапевтам и педиатрам все регистратуры муниципальных поликлиник городского округа Тольятти были дооснащены компьютерами и подключены волоконно-оптическими линиями к единому информационному центру в департаменте здравоохранения. Статистические данные показывают, что ежедневно через Интернет на прием к врачу записываются в среднем 3 тыс. человек.

Развитие системы оказания медицинских услуг в электронном виде планируется по следующим направлениям: реализация записи на прием к узким специалистам, ведение электронной медицинской карты, подключение к единой медицинской сети всех муниципальных, государственных и коммерческих учреждений городского округа, связанных с оказанием медицинских услуг: аптек, спортивных и фитнес комплексов, учреждений по уходу за здоровьем.

Родители, нуждающиеся в получении места в детском саду или в зачислении детей в первый класс школы, могут через Интернет:

подать заявку для постановки на учет;

отследить состояние оказания услуги: принята ли заявка или отклонена, по какой причине, куда и в какой срок необходимо обратиться для подтверждения права на льготу, предоставлено ли место по итогам распределения и т.п.;

выбрать способ извещения о ходе оказания услуги: обычная или электронная почта, sms-сообщение или уведомление по телефону;

получить информацию о перечне образовательных учреждений, о реализуемых образовательных программах, о критериях качества образовательных услуг.

Следующим этапом развития оказания образовательных услуг в электронном виде будет организация обмена документами и сведениями, которые формируются в автоматизированных информационных системах департамента социальной поддержки населения мэрии, а также департамента по вопросам семьи и демографического развития. Это позволит избавить гражданина от необходимости лично подтверждать некоторые сведения справками, а значит сократить сроки предоставления образовательных услуг.

В рамках решения задачи «Развитие официального портала мэрии, как инструмента обеспечения открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления» было обеспечено полное и оперативное информирование граждан и организаций по реализации их законных прав и обязанностей.

На официальном Портале мэрии размещена такая информация, как:

стратегический план городского округа, генеральный план развития городского округа;

сведения о структуре и деятельности органов мэрии;

муниципальный заказ;

постановления, распоряжения и иные нормативные правовые акты мэрии;

общественные инициативы;

материалы публичных слушаний;

новости, события, анонсы, пресс-релизы и т.д.

Используя портальные сервисы на личной странице мэра, в виртуальной приемной, а также в гостевых книгах органов мэрии, граждане имеют возможность задать любой интересующий вопрос и получить официальный ответ.

По итогам Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный сайт» 2010 г. Официальный портал мэрии городского округа Тольятти признан победителем в номинации «Лучший сайт муниципального образования городского округа».

В ближайших планах развития официального портала мэрии предусмотрено:

создание разделов портала о хозяйственной деятельности: управляющих компаний городского округа в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 23.09.2010г. № 731, а также муниципальных автономных учреждений;

создание разделов портала о подведомственных муниципальных учреждениях и муниципальных предприятиях;

развитие разделов портала «Жизненные ситуации» и «Справочник горожанина»;

создание раздела портала «Электронные услуги»;

создание законодательной карты портала в целях ускорения доступа граждан к информации в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

создание персональных страниц заместителей мэра;

создание альтернативного сайта для инвалидов по зрению

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

03.05.2011 

Показатель № 144. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

В 2010 г. удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах составила: электроэнергии – 1,13 % кВт на 1 проживающего; тепловой энергии – 0,31 % Гкал на 1 кв.метр общей площади; горячей воды – 42,98 % куб.метров на 1 проживающего; холодной воды – 69,99 куб.метров на 1 проживающего; природного газа – 38,62 куб.метров на 1 проживающего.

Показатель № 145. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:

В 2010 г. удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями составила: электроэнергии – 81,97 % кВт на 1 чел. населения; тепловой энергии – 0,31 % Гкал на 1 кв.метр общей площади; горячей воды – 42,98 % куб.метров на 1 чел. населения; холодной воды – 69,99 куб.метров на 1 чел. населения; природного газа – 38,62 куб.метров на 1 чел. населения.

Х. Благоустройство

Х. Благоустройство 

04.05.2011 

Показатель  № 146. Наличие площадок для:

146.1. Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Расчет показателя за 2009-2013 годы согласно Методике:

2009 год:

501 280м2 – общая площадь площадок для игр дошкольного и младшего школьного возраста в муниципальном образовании

53 627 чел. – общая численность детей дошкольного и младшего школьного возраста, проживающих в городском округе.

Д= 501 280м2/53 627чел.= 9,35м2/чел.

2010 год:

503 280м2 – общая площадь площадок для игр дошкольного и младшего школьного возраста в муниципальном образовании

55 339 чел. – общая численность детей дошкольного и младшего школьного возраста, проживающих в городском округе.

Д= 503 280м2/55 339 чел. = 9,09м2/чел.

2011 год (прогноз):

505 280м2 – общая площадь площадок для игр дошкольного и младшего школьного возраста в муниципальном образовании

56 169 чел. – общая численность детей дошкольного и младшего школьного возраста, проживающих в городском округе.

Д= 505 280м2/56 169 чел. = 8,99м2/чел.

2012 год (прогноз):

507 280м2 – общая площадь площадок для игр дошкольного и младшего школьного возраста в муниципальном образовании

57 573 чел. – общая численность детей дошкольного и младшего школьного возраста, проживающих в городском округе.

Д= 507 280м2/57 573 чел. = 8,81м2/чел.

2013 год (прогноз):

509 280м2 – общая площадь площадок для игр дошкольного и младшего школьного возраста в муниципальном образовании

59 588 чел. – общая численность детей дошкольного и младшего школьного возраста, проживающих в городском округе.

Д= 509 280м2/59 588 чел. = 8,55м2/чел.

146.2. Наличие площадок для занятий физкультурой.

2009 год:

794 400м2 – общая площадь спортивных площадок в муниципальном образовании

721 049 чел. – общая численность населения, проживающего в городском округе.

Ф= 794 400м2/721 049чел.= 1,1м2/чел.

2010 год:

821 600м2 – общая площадь спортивных площадок в муниципальном образовании

719 522 чел. – общая численность населения, проживающего в городском округе.

Ф= 821 600м2/719 522чел.= 1,14м2/чел.

2011 год (прогноз):

823 600м2 – общая площадь спортивных площадок в муниципальном образовании

719 500 чел. – общая численность населения, проживающего в городском округе.

Ф= 823 600м2/719 500чел.= 1,14м2/чел.

2012 год (прогноз):

825 600м2 – общая площадь спортивных площадок в муниципальном образовании

719 500 чел. – общая численность населения, проживающего в городском округе.

Ф= 825 600м2/719 500чел.= 1,15м2/чел.

2013 год (прогноз):

825 600м2 – общая площадь спортивных площадок в муниципальном образовании

719 500 чел. – общая численность населения, проживающего в городском округе.

Ф= 825 600м2/719 500чел.= 1,15м2/чел.

146.3. Наличие площадок для хозяйственных целей и выгула собак.

2009 год:

84 780м2 – общая площадь хозяйственных площадок в муниципальном образовании

721 049 чел. – общая численность населения, проживающего в городском округе.

Х= 84 780м2/721 049чел. = 0,12м2/чел.

2010 год:

86 412м2 – общая площадь хозяйственных площадок в муниципальном образовании

719 522 чел. – общая численность населения, проживающего в городском округе.

Х= 86 412м2/719 522 чел. = 0,12м2/чел.

2011 год (прогноз):

88 412м2 – общая площадь хозяйственных площадок в муниципальном образовании

719 500 чел. – общая численность населения, проживающего в городском округе.

Х= 88 412м2/719 500чел.= 0,12м2/чел.

2012 год (прогноз):

89 412м2 – общая площадь хозяйственных площадок в муниципальном образовании

719 500 чел. – общая численность населения, проживающего в городском округе.

Х= 89 412м2/719 500чел. = 0,12м2/чел.

2013 год (прогноз):

89 412м2– общая площадь хозяйственных площадок в муниципальном образовании

719 500 чел. – общая численность населения, проживающего в городском округе.

Х= 89 412м2/719 500 чел. = 0,12м2/чел.

146.4. Наличие площадок для отдыха взрослого населения.

2009 год:

43 040м2 – общая площадь площадок для взрослого населения;

590 315 чел. – численность населения городского округа Тольятти 18 лет и старше,

О = 43 040м2/ 590 315чел.= 0,07м2/чел.

2010 год:

44 260м2 – общая площадь площадок для взрослого населения;

591629 чел. – общая численность взрослого населения, проживающего в городском округе;

О = 44 260м2/591629чел.= 0,07м2/чел.

2011 год (прогноз):

45 180м2 – общая площадь площадок для взрослого населения;

592221чел. – общая численность взрослого населения, проживающего в городском округе (данные отдела статистики);

О = 45180м2/592221чел.= 0,08м2/чел.

2012 год (прогноз):

46180м2 – общая площадь площадок для взрослого населения;

591628 чел. – общая численность взрослого населения, проживающего в городском округе;

О = 46180м2/591628 чел.= 0,08м2/чел.

2013 год (прогноз):

46180 м2 – общая площадь площадок для взрослого населения;

591037 чел. – общая численность взрослого населения, проживающего в городском округе;

О = 46180м2/591037чел.= 0,08м2/чел.

Показатель № 147. Доля улиц, обеспеченных действующим уличным освещением

Организация наружного освещения органами местного самоуправления магистральных улиц Центрального, Комсомольского районов, а также внутриквартального освещения Центрального, Комсомольского, Автозаводского районов осуществлялось по статье «Благоустройство» по следующим затратным статьям:

- ремонтно-эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения;

- уличное освещение - электроэнергия.

В 2010 г. по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию сетей наружного освещения магистральных улиц Центрального, Комсомольского районов, а также внутриквартального освещения Центрального, Комсомольского, Автозаводского районов были заключены следующие договоры:

          - договор с МУП «ПО КХ г. Тольятти» по РЭО магистральных улиц Центрального и Комсомольского районов на 2010 г. на общую сумму – 23 216,988 тыс. руб.;

          - договор с МУП «ПО КХ г. Тольятти» по РЭО внутриквартальных улиц Центрального и Комсомольского районов на 2010 г. на общую сумму – 23 712, 056 тыс. руб.;

- договор с ОАО «Электросеть» по РЭО внутриквартальных улиц Автозаводского района на 2010 г., на общую сумму 16 677, 925 тыс. руб.

По статье затрат уличное освещение магистральных улиц Центрального, Комсомольского районов, а также внутриквартального освещения Центрального, Комсомольского, Автозаводского районов в 2010 г. были заключены следующие договоры с гарантирующими поставщиками электроэнергии:

- Тольяттинское отделение ОАО «Самараэнерго» муниципальный контракт на поставку электрической энергии по внутриквартальному освещению Центрального и Комсомольского районов на 2010 год на общую сумму 21 037, 653 тыс. руб.;

          - Тольяттинское отделение ОАО «Самараэнерго» муниципальный контракт на поставку электрической энергии по магистральному освещению Центрального и Комсомольского районам на 2010 год на общую сумму – 30 931, 6 тыс. руб.;

- Жигулевское отделение ОАО «Самараэнерго» муниципальный контракт на поставку электрической энергии по магистральному и внутриквартальному освещению пос. Поволжский, с. Новоматюшкино, с. Тимофеевка (дорога) на 2010 год на общую сумму – 2 152, 367 тыс. руб.

- ООО «ТЭС» муниципальный контракт на поставку электрической энергии по ул. Коммунальная, ул. Железнодорожная на сумму 749, 49 тыс. руб.;

- ОАО «ТЭК» муниципальный контракт на поставку электрической энергии по ВКО Автозаводского района на 2010год на суму -17 982, 067 тыс. руб.

В связи с тем, что мэрия городского округа Тольятти не имеет сетей наружного освещения по магистральным улицам Автозаводского района, органы местного самоуправления заключили договор  с ОАО «Электросеть» по аренде светильников магистральных улиц Автозаводского района   на общую сумму 16 406, 616 тыс. руб., а по статье затрат Уличное освещение – Электроэнергия с гарантирующим поставщиком ОАО «ТЭК» был заключен муниципальный контракт на поставку электрической энергии для магистрального освещения Автозаводского района на сумму 30,0 млн.руб.

Показатель № 148. Доля многоэтажных зданий с неудовлетворительным состоянием фасадов

Расчет показателя произведен согласно Методике по формуле:

Дз = (3н / Оз) х 100%,

где

Дз - доля многоэтажных зданий с неудовлетворительным состоянием фасадов, %;

Зн - количество многоэтажных зданий в городском округе (муниципальном районе) с неудовлетворительным состоянием фасадов, единиц;

Оз - общее количество многоэтажных зданий в городском округе (муниципальном районе), единиц.

Значение показателя составило: 2009 г. - 5,5%; 2010 г.- 5,4%; 2011          г.       -5,3%; 2012 г.       - 5,2%; 2013 г.      - 5,1%.

Доля многоэтажных зданий с неудовлетворительным состоянием фасадов на протяжении прогнозного периода снижается, в связи с постоянным контролем за техническим состоянием многоквартирного дома, а так же направлением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на проведение капитального ремонта жилищного фонда.

Показатель № 149. Обеспеченность владельцев личного автотранспорта машиноместами на стоянках и в гаражах

Данные о количестве легкового транспорта, зарегистрированного на физических лиц, по состоянию на 01.01.2011 г. (194513 ед.) представлены в централизованном порядке УВД ГИБДД Самарской области.

При этом, согласно данным, представленным Отделом Госавтоинспекции УВД по городскому округу Тольятти (исх. № 57/1-2197 от 21.03.2011 г.), количество легковых транспортных средств, зарегистрированных на физических лиц составило: по состоянию на 01.01.2010 г. – 187913 ед., по состоянию на 01.01.2011 г. - 194513 ед. (98,03 % к уровню 2009 г.). Таким образом, используемые в расчете показателя данные за 2009 г. и данные за 2010 г. являются несопоставимыми.

Расчет показателя за 2009 – 2010 гг. отражен в таблице:

 

При использовании для расчета показателя данных Отдела Госавтоинспекции УВД по городскому округу Тольятти, и при росте количества машиномест в 2010 г. на 3,09%, обеспеченность машиноместами в 2010 г. составила 75,16 %, что на 3,68 п.п. выше аналогичного показателя прошлого года.

Обеспеченность населения зелеными насаждениями и качество озеленения территории

Показатель № 150. Уровень обеспеченности территории муниципального образования объектами общего пользования, благоустроенными зелеными насаждениями (парками, лесопарками, садами, скверами, бульварами)

Согласно данным формы ФСН № 1-КХВ в 2009-2010 гг. общая площадь парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров городского округа Тольятти составила 8 880 000м2, общая площадь застройки городского округа составила 143 480 000м2 .

В 2011-2013 гг. увеличение роста площади парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров городского округа не планируется, площадь застройки городского округа не планируется и составит 143 480 м2

Расчет показателя:

Уоз= (n/Пзн) x100%,

Уоз (2009-2013 гг.) = ( 8 880 000/ 143480000) х 100% = 6,2%

Показатель № 151. Доля озелененных территорий общего пользования (парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров), благоустроенных в отчетном и трех предыдущих годах

Согласно данным формы ФСН № 1-КХВ в 2009 г. общая площадь парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров г. Тольятти составила 8 880 000м2 .

Площадь благоустроенных территорий согласно данным муниципальных контрактов на вновь проведенные работы по благоустройству и озеленению (закладка цветников) территорий в отчетном периоде, составила 3997м2.

В 2009 г. устроены ландшафтные композиции, цветники из однолетников, многолетников, цветочное оформление Центрального, Автозаводского и Комсомольского районов, сквер по ул. К.Маркса; сквер Татищева; сквер у ЗАГСа; кольцевая развязка по ул. Крылова; ул. Матросова - ул. Громовой; кольцевая развязка ул. Громовой - ул. Ярославская; кольцевая развязка Южное шоссе - ул. Ворошилова; кольцевая развязка ул. Свердлова - ул. Юбилейная; кольцевая развязка ул.Свердлова - ул. Ст.Разина; сквер у дворца бракосочетания; кольцевая развязка 50 лет Октября - ул. Лесная;   кольцевая развязка 70 лет Октября - ул. Автостроителей; сквер у памятника Н. Угоднику; сквер у памятника Жукову; сквер у театра "Колесо"; кольцевая развязка ВСО-5.

В 2010 г. площадь благоустроенных территорий в отчетном периоде составила 4783м2.  Выполнены работы по посадке цветников (однолетников) на площади 4783м2, цветочное оформление Центрального, Автозаводского и Комсомольского районов, сквер по ул. К.Маркса; сквер Татищева; сквер у ЗАГСа; кольцевая развязка по ул. Крылова; ул. Матросова - ул. Громовой; кольцевая развязка ул. Громовой - ул. Ярославская; кольцевая развязка Южное шоссе - ул. Ворошилова; кольцевая развязка ул. Свердлова - ул. Юбилейная; кольцевая развязка ул.Свердлова - ул. Ст.Разина; сквер у дворца бракосочетания; кольцевая развязка 50 лет Октября - ул. Лесная;  кольцевая развязка 70 лет Октября - ул. Автостроителей; сквер у памятника Н. Угоднику; сквер у памятника Жукову; сквер у театра "Колесо"; кольцевая развязка ВСО-5.

В 2011 г. планируется, что площадь благоустроенных территорий составит 4838м2, в том числе: посадка цветников.

В 2012 г. планируется, что площадь благоустроенных территорий составляет 5650 м2, в том числе: посадка цветников.

В 2013 г. планируется, что площадь благоустроенных территорий составляет 5650 м2, в том числе: посадка цветников.

Расчет показателя:

З= (n/Пзн)x100%,

З(2009)=(3997/8880000) х 100% = 0,04%

З(2010)=( 4783+3997/8880000) х 100% = 0,09%

З(2011)=( 4838+4783+3997/8880000) х 100% = 0,15%

З(2012)=( 5650 +4838+4783+3997/8880000) х 100% = 0,21%

З(2013)=(5650+ 5650 +4838+4783+3997/8880000) х 100% = 0,28%

Санитарное состояние муниципального образования и удовлетворенность населения организацией сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, благоустройством и озеленением территории, освещением улиц

Показатель № 152. Доля механизированной уборки дорог

За 2010 год показатель составил 39,2% (в 2009г.- 36,9%). В 2010 г. на содержании находилось   5618,0 тыс. м2 автомобильных дорог, в 2009 г. – 5297,9 тыс. м2 автомобильных дорог. Общая площадь улично - дорожной сети городского округа Тольятти составляет 14345,0 тыс. м2.

Доля механизированной уборки в 2009 г. составила:

     5297,9 тыс.м2    *100 =36,9% [1]

      14345,0 тыс.м2

Доля механизированной уборки в 2010 г. составила:

      5618,0 тыс.м2    *100 =39,2%

      14345,0 тыс.м2

Увеличение показателя в 2010 г. по сравнению с 2009 годом на 2,3 п.п. произошло за счет приемки на баланс городского округа Тольятти бесхозных дорог в объеме 57,0 тыс. м2 и Поволжского шоссе в объеме 263,0 тыс. м2.

В 2011 г. на содержании департамента дорожного хозяйства транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти находится 6006,04 тыс. м2 автодорог.

Доля механизированной уборки в 2011 г. составила:

      6006,04 тыс.м2    *100 =41,9%

      14345,0 тыс.м2

В 2011 г. данный показатель возрос и составляет 41,9% в связи с приемкой на баланс мэрии городского округа Тольятти автодорог по периметру ОАО «АВТОВАЗ», автодороги на ПЧ, автодороги на базисный склад хлора, ул. Нижегородской, всего на площади 388,1 тыс. м2.

На 2012-2013 годы показатель остается на том же уровне, так как сведения по приемке на баланс городского округа Тольятти автомобильных дорог в 2012-2013 гг. отсутствуют.

Показатель № 153. Доля жителей муниципального образования, охваченных централизованным сбором и вывозом: 153.1. - твердых бытовых отходов (от общего числа населения); 153.2. - жидких бытовых отходов (от общего числа населения, проживающего в домах, не обеспеченных централизованной канализацией)

Все (100%) жителей городского округа Тольятти охвачены централизованным сбором и вывозом твердых бытовых отходов. Жители  «частного сектора», проживающие в домах, не обеспеченных централизованной канализацией, централизованным вывозом жидких бытовых отходов не обеспечены.

Показатель № 154. Объем мусора на несанкционированных свалках: 154.1. - ликвидированного за отчетный период; 154.2 -   - вновь зарегистрированного (выявленного) за отчетный год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 19.12.2006 г. № 11666-1/п «О проведении инвентаризации несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления и о мерах по их ликвидации» (вместе с «Порядком проведения инвентаризации несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления») установлена периодичность проведения инвентаризации несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления – 1 раз в три года.

В 2009 г. объем ликвидированного мусора на несанкционированных свалках составил 7629 м3 или 1,3 % от объема мусора, выявленного в ходе инвентаризации 2007 г. (без учета накопленного в 2008-2009 гг.).

В соответствии с вышеуказанным порядком и на основании постановления мэрии городского округа Тольятти от 19.01.2010г. № 75-п/1«О проведении инвентаризации несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления и о мерах по их ликвидации» очередная инвентаризация проведена в 2010 г. По итогам инвентаризации выявлено 656655,0 м3 отходов производства и потребления.

Увеличение выявленных объемов отходов производства и потребления на несанкционированных свалках на 11,9 % по сравнению с результатами предыдущей инвентаризации, обусловлено тем, что в 2007 г. инвентаризация проводилась только на территориях общего пользования, не включая санитарно – защитные зоны промышленных предприятий. В 2010 г. данные территории были включены в инвентаризацию. Результаты инвентаризации приведены в приложении № 154.1 на 11 л.

В 2010 г. в рамках выделенного финансирования было ликвидировано 13540,0 м3 или 2,1 % от выявленного объема:

4005 м3 -в соответствии с утвержденной ведомственной целевой экологической программой городского округа Тольятти на 2010-2012 гг., утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.08.2009г. № 1890-п/1 (с изменениями от 31.01.2011 г.);

9535 м3- в рамках проведения общественных работ ЗАО «ЭкоВоз». Копии актов о приемке выполненных работ приведены в приложении                  № 154.2 на 9 л.

Таким образом, в 2010 г. по сравнению с 2009 г. рост объема ликвидированного мусора на несанкционированных свалках составил 177,5%.

В 2011 г. по сравнению с 2010 г. объем ликвидированного мусора на несанкционированных свалках (6400 м3) может сократиться на 52,7 % - соразмерно выделенному на эти цели финансированию.

В 2012 г. объем ликвидированного мусора на несанкционированных свалках составит 8900 м3,что на 39,0 % больше аналогичного показателя за 2011 г. Общий (за 2010 - 2012 гг.) объем планируемого к ликвидации мусора на несанкционированных свалках может составить 5,7 % от объема мусора, выявленного при инвентаризации 2010 г. (без учета накопленного объема мусора).

Последующая инвентаризация несанкционированных мест размещения отходов будет проводиться в 2013 г. В соответствии с Планом мероприятий по охране окружающей среды городского округа Тольятти на 2013 год, утвержденным постановлением от 03.03.2011 № 577-п/1 в 2013 гг. планируется к ликвидации 8900 м3 отходов, расположенных на несанкционированных свалках. Показатель объемов отходов, расположенных на несанкционированных свалках приведенный в 2013 г., рассчитан из объемов отходов, выявленных по итогам инвентаризации в 2010 г. за минусом объемов планируемых к ликвидации отходов в 2011-2013 гг. (без учета накопленного объема мусора).  

Показатель № 155. Количество протоколов, оформленных административно-технической инспекцией (службой) по фактам загрязнения территорий муниципальных образований

Полномочия по рассмотрению протоколов об административных правонарушениях в городском округе Тольятти возложены на отделы административной практики в составе трех районных администраций (территориальных подразделений мэрии).

В 2010 г. общее количество протоколов, рассмотренных отделами административной практики по фактам загрязнения территорий муниципальных образований в соответствии с законом Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» составило 741 шт.

В базе данных автоматизированной системы данные о протоколах связаны с информацией о лицах, привлеченных к административной ответственности, предоставление которой недопустимо в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Копии подтверждающих писем о количестве рассмотренных протоколов в разрезе по статьям нарушений и суммах наложенных штрафов приведены в приложении № 155.2 на 4 л.).

 Информация о протоколах по факту загрязнения окружающей среды, рассмотренных в 2010 г. отделами административной практики городского округа Тольятти

 

 

По сравнению с 2009 г. количество протоколов об административных правонарушениях увеличился на 91 или 5,4%.

На плановый период 2011-2013 гг. прогнозируемое количество протоколов указано ориентировочно, в связи с тем, что количество протоколов будет зависеть от совершения противоправных действий физическими, должностными и юридическими лицами.  

Показатель № 156. Доля извлечения вторичного сырья из общего объема образующихся на территории муниципального образования бытовых и промышленных отходов

В 2010 г. от основных промышленных предприятий городского округа в соответствии со статистической формой 2-ТП (отходы) в общем количестве образовалось 1 083 211,36тонн отходов производства. В сравнении с 2009 годом образование отходов производства уменьшилось на 17,78 %.

Из 1 083 211,36 тонн отходов, образовавшихся в 2010 г., использовано на предприятиях 25,75 % от общего количества образовавшихся отходов. Если учесть отходы, переданные на использование другим организациям, то использование составит 52,51 %.

В сравнении с 2009 годом использование отходов составляло 25,4% от всех образующихся, с учетом передачи другим организациям для использования – 86,9%.

Показатели за 2009-2010 гг. рассчитаны по данным государственной статистической отчетности 2-ТП отходы. За 2011-2013 гг. указываются средние значения, сложившиеся за предыдущие годы.

Общее количество ТБО, образуемого в жилом фонде городского округа Тольятти на 2010 г. из расчёта 1,67 м3 на 1 чел. в год составляет 1147748 м3, в т.ч. от Центрального и Комсомольского районов около 360,0 т.м3.

Вывоз ТБО осуществляется:

- Автозаводский район – бесконтейнерный метод;

- Центральный и Комсомольский районы – с контейнерных площадок.

Количество контейнерных площадок с количеством контейнеров в Центральном и Комсомольском районах Тольятти на 01.01.2010 г. составляет:

Контейнерных площадок – 270 шт.;

Количество контейнеров – 1311 шт.

Один контейнер V-0,75 м3

Вывоз ТБО от одного контейнера в год: 0,75 м3*365 (ежедневно)= 273,75 м3 в год.

В 2011-2013 гг. планируется установка заглубленных контейнеров V – от 1,5 до 3,0 м3 средний объём одного контейнера составит – 2 куб.м вывоз ТБО в год с одного контейнера – 2,0 м3 *365=730,0 м3.

Показатель № 157. Обеспеченность оборудованными местами временного хранения отходов на территории муниципального образования (объем вывозимого мусора на один контейнер в год)

Общее количество ТБО, образуемого в жилом фонде городского округа Тольятти в 2010 г. из расчёта 1,67 м3 на 1 чел. в год составляет 1147748 м3, в том числе от Центрального и Комсомольского районов - около 360,0 тыс.м3.

Вывоз ТБО осуществляется:

- Автозаводский район – бесконтейнерный метод;

- Центральном и Комсомольском районы – с контейнерных площадок.

Количество контейнерных площадок с количеством контейнеров в Центральном и Комсомольском районах городского округа Тольятти на 01.01.2010 г. составляет:

Контейнерных площадок – 270 шт.;

Количество контейнеров – 1311 шт.

Один контейнер V-0,75 м3

Вывоз ТБО от одного контейнера в год: 0,75 м3*365 (ежедневно)= 273,75 м3 в год.

В 2011-2013 гг. планируется установка заглубленных контейнеров V – от 1,5 до 3,0 м3 средний объём одного контейнера составит – 2м3 вывоз ТБО в год с одного контейнера – 2,0 м3 *365=730,0 м3.

Показатель № 158. Доля мест временного хранения отходов, в отношении которых произведен: 158.1 - капитальный ремонт (за последние 5 лет, включая отчетный год); 158.2 - текущий ремонт (в отчетном или предыдущем году)

В отношении мест временного хранения отходов капитальный ремонт за последние 5 лет, текущий ремонт в 2009-2010 гг., не производился.

Показатель № 159. Уровень удовлетворенности населения городского округа (муниципального района) организацией сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, благоустройством и озеленением территории, освещением улиц

Значение данного показателя будет определено в мае-сентябре 2011 г. по результатам социологического опроса жителей городского округа Тольятти, проведенного независимой организацией, выбранной Правительством Самарской области по итогам открытого конкурса на проведение данного вида работ.

 

 

---

 

[1] Значение показателя за 2009 год пересчитано согласно разъяснениям Экспертов по применению Методики расчета

XI. Расчет неэффективных расходов бюджета городского округа Тольятти

XI. Расчет неэффективных расходов бюджета городского округа Тольятти 

06.05.2011 

1.Расчет неэффективных расходов в сфере здравоохранения

В 2010 г. объем неэффективных расходов в сфере здравоохранения составил 255 317,05 тыс. руб., что на 11,5 % выше уровня 2009 г.

Доля неэффективных расходов в сфере здравоохранения в общем объеме расходов бюджета городского округа Тольятти составила 23,6 % (+3,6 п.п.).

В 2010 г. неэффективные расходы сложились по следующим видам:

- на управление кадровыми ресурсами (в отношении среднего медицинского персонала и прочего персонала, в т.ч. младшего медицинского персонала);

- на управление объемами стационарной медицинской помощи;

- на управление объемами скорой медицинской помощи.

1.1. Неэффективные расходы на управление кадровыми ресурсами в сфере здравоохранения составили в 2010 г. по здравоохранению – 255 255,6 тыс.руб. и связаны с превышением численности среднего медицинского персонала и прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала по сравнению со средними значениями по субъекту Российской Федерации.

Численность среднего медицинского персонала (физических лиц) муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения:

Фактическая численность (физических лиц)         – 69,7 чел.

Среднее по субъекту РФ значение численности   – 67,6 чел.

Отклонение                                                              – 2,1 чел.

Численность прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала (физических лиц) муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения:

Фактическая численность (физических лиц)             – 51,7 чел.

Среднее по субъекту РФ значение численности      – 38,44 чел.

(не более 40 % общей средней по субъекту РФ численности врачей и среднего медицинского персонала)

Отклонение                                                                 – 13,26 чел.

Число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения остается стабильным за счет укомплектования штатов кадрами выпускников ГОУ СПО Тольяттинский медколледж и составляет 69,7 на 10 тыс. населения (норматив, размещенный на сайте Эксперта- 67,6 на 10 тыс. населения). Превышение составляет 2,1 на 10 тыс. населения.

Неэффективные расходы на управление кадровыми ресурсами согласно Методике мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов рассчитываются исходя из численности физических лиц персонала по категориям и сравниваются со средними значениями по субъекту РФ (физическими лицами).

В тоже время укомплектованность штатов физическими лицами средних медработников составила по муниципальным учреждениям здравоохранения городского округа Тольятти в 2009 г. - 69,4 %, в 2010г.- 67,7 %.

По прочему персоналу, в т.ч. младшему медицинскому персоналу укомплектованность штатов физическими лицами осталась на уровне прошлого года (2009 г.- 58,9 %, 2010 г.- 58,6 %).

 Ввиду того, что в муниципальных учреждениях здравоохранения области обеспеченность физическими лицами различна и ниже штатной численности, рассчитывать показатель объема неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами системы здравоохранения исходя из среднего значения по субъекту РФ некорректно, т.к. число работающих (физических лиц) ниже штатной численности.

Штатные расписания муниципальных учреждений здравоохранения составляются на основании нормативных документов Министерства здравоохранения и социального развития РФ, типовых штатов для учреждений здравоохранения, ведомственных приказов, а также исходя из финансовой возможности, позволяющей вводит то или иное количество должностей.

 Штатные должности в муниципальных учреждениях здравоохранения согласно штатных нормативов вводятся исходя из количества коек в стационарах, прикрепленного населения (взрослое, детское) и выполняемых объемов работ в амбулаторно-поликлинических учреждениях.

В соответствии с Концепцией развития здравоохранения Российской Федерации на период до 2020г. баланс врач / медсестра к 2020г. должен составить 1/(3-5), в связи, с чем уменьшение среднего медперсонала приведет к неисполнению отраслевых регламентирующих документов.

Уменьшение количества прочего персонала теоретически возможно за счет введения аутсорсинга. Однако проведенные Департаментом здравоохранения мэрии городского округа Тольятти проверки по передаче отдельных услуг, в частности питания в круглосуточных стационарах, показали нецелесообразность сокращения прочего персонала при помощи данных мер в связи со снижением качества услуг.  

Таким образом, в связи с тем, что муниципальные учреждения здравоохранения не укомплектованы штатами среднего медицинского персонала и прочего персонала, в т.ч. младшего медицинского персонала сокращение физических лиц нецелесообразно и может привести к снижению качества оказания медицинской помощи. 

 В соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания населению Самарской области бесплатной медицинской помощи и Тарифным соглашением, заключаемым между министерством здравоохранения и социального развития Самарской области, ассоциацией медицинских страховых компаний Самарской области, Самарской областной ассоциацией врачей и территориальным фондом ОМС Самарской области, содержание штатов (врачей, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала, прочего персонала) и расходы по оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования, осуществляется за счет средств ОМС.

 Из средств бюджета городского округа Тольятти оплата труда и содержание штатов медицинского и прочего персонала осуществляется только по:

МУЗ городского округа Тольятти Городская станция скорой медицинской помощи,

 МУЗ городского округа Тольятти Городской врачебно-физкультурный диспансер,

МУЗ городского округа Тольятти Городской центр медицинской профилактики,

 МУЗ "Дом ребенка специализированный (с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики)" городского округа Тольятти

детских санаториев (МУЗ "Детский психоневрологический санаторий "Бережок", МУЗ городского округа Тольятти "Детский санаторий "Алые паруса", МУЗ городского округа Тольятти Детский санаторий "Лесной голосок").

Согласно инструкции по расчету показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления показатель численности среднего медицинского персонала (физических лиц) в расчете на 10 тыс. человек населения (69,7 чел.) и прочего персонала, в т.ч. младшего медицинского персонала (физических лиц) в расчете на 10 тыс. человек населения (51,7 чел.) рассчитаны исходя из численности работников всех муниципальных учреждений здравоохранения Тольятти, кроме детских санаториев и дома ребенка, т.е. в расчет включена вся численность работников (физических лиц), т.ч. и работающих в системе обязательного медицинского страхования, оплата труда которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования, а не за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

В показателе численности среднего медицинского персонала (69,7 чел.) доля численности среднего медицинского персонала, работающего в системе ОМС составляет – 93 %, а доля среднего медицинского персонала работающего в муниципальных учреждениях здравоохранения, финансируемых за счет средств бюджета городского округа  Тольятти (МУЗ городского округа Тольятти Городская станция скорой медицинской помощи, МУЗ городского округа Тольятти Городской центр медицинской профилактики, МУЗ городского округа Тольятти Городской врачебно-физкультурный диспансер) – 7 %.

 В показателе численности прочего персонала, в т.ч. младшего медицинского персонала (51,7 чел.) доля численности данного персонала, работающего в системе ОМС составляет – 97,8 %, а доля персонала работающего в муниципальных учреждениях здравоохранения, финансируемых за счет средств бюджета городского округа  Тольятти (МУЗ городского округа Тольятти Городская станция скорой медицинской помощи, МУЗ городского округа Тольятти Городской центр медицинской профилактики , МУЗ городского округа Тольятти Городской врачебно-физкультурный диспансер) – 2,2 %.

В соответствии с Тарифным соглашением в системе обязательного медицинского страхования формирование штатного расписания ЛПУ и тарификация осуществляется руководителем (главным врачом) ЛПУ в пределах фонда оплаты труда. Фонд оплаты труда в муниципальных учреждениях здравоохранения, работающих в системе ОМС, формируется за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствии со структурой затрат согласно данного Тарифного соглашения.

1.2. Неэффективные расходы на управление объемами стационарной медицинской помощи:

Неэффективные расходы на управление объемами стационарной медицинской помощи в 2010 г. составили 104,77 тыс. руб.

 Объем стационарной медицинской помощи увеличился в 2010 г. по сравнению с 2009 г. на 12,4 % и составил 2,024 койко-дней в расчете на 1 жителя (2009 г. – 1,8 койко-дня на 1 жителя), что превышает норматив объема стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя в городском округе, утвержденный постановлением Губернатора Самарской области от 15.04.2010 г. № 28, на 7 % (норматив – 1,89 койко-дней).

Рост за счет увеличения госпитализаций в связи с аномальными погодными условиями в июне - августе 2010 г.  В объемах стационарной помощи, оказываемой больничными муниципальными учреждениями, 12 % составляет медицинская помощь пациентам, не проживающим на территории Тольятти (оказание медицинской помощи в межрайонных центрах: урологии, камбустиологии, проктологии, торакальной хирургии, онкологии, в перинатальном центре, больным с ВИЧ-инфекцией), а так же в рамках реализации федеральных программ помощи больным с сосудистыми заболеваниями и помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. При перерасчете данного показателя на 1 жителя муниципального образования объем стационарной помощи составляет в 2010 г. 1,8 койко-дней, что не превышает норматив, установленный субъектом РФ по стационарной медицинской помощи (1,89 койко-дней).

В соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания населению Самарской области бесплатной медицинской помощи за счет средств бюджета городского округа Тольятти в 2010 г. осуществлялось финансирование:

- содержания муниципальных учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования;

- оказание медицинской помощи детям, временно пребывающим на территории Самарской области и не имеющим регистрации по месту жительства на территории РФ, при отдельных состояниях, возникающих в перинатальный период.

 В соответствии с Тарифным соглашением, заключаемым между министерством здравоохранения и социального развития Самарской области, ассоциацией медицинских страховых компаний Самарской области, Самарской областной ассоциацией врачей и территориальным фондом ОМС Самарской области, расходы по оплате труда с начислениями, расходы на медикаменты, питание и мягкий инвентарь (пять статей затрат) входят в состав тарифов на медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования населения Самарской области и финансируются за счет средств обязательного медицинского страхования.

 Для расчета неэффективных расходов за 2010 год на управление объемами стационарной помощи применяется показатель средней стоимости 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения (1120 руб.), которыйрассчитан на основании формы федерального статистического наблюдения № 62 (раздел II «Формирование и выполнение территориальной программы государственных гарантий» таблица 2000 строка 10 графа 19 разделить на строку 08 графу 19). В данной форме в т. 2000 строке 10 графе 19 показаны расходы муниципальных учреждений здравоохранения и объем койко-дней за счет средств муниципального бюджета, бюджета субъекта РФ (высокотехнологичные виды помощи), средств ОМС на территориальную программу ОМС, в т.ч.

 Доля бюджета городского округа Тольятти в стоимости 1 койко-дня по стационарной помощи (1120 руб.) составляет 20 %, средства ОМС – 77,6 %, средства субъекта РФ – 2,4 %.

1.3. Неэффективные расходы на управление объемами скорой медицинской помощи:

Неэффективные расходы на управление объемами скорой медицинской помощи составили 14,84 тыс. руб.

Объем скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя в 2010 г. составил 0,284 вызовов (2009 г. – 0,280 вызовов), что превышает норматив объема скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя в городском округе, утвержденный постановлением Губернатора Самарской области от 15.04.2010 г. № 28, на 7,5 % (норматив – 0,264 вызовов).  По данным «Скорой медицинской помощи» 93% обслуженных вызовов составляют вызова с указанием регистрации данного жителя в городском округе Тольятти,  7 % составляют вызова к иногородним, иностранцам, гражданам без определенного места жительства, которые временно находятся на территории городского округа Тольятти. Если произвести перерасчет с учетом указанного, то объем медицинской помощи составит 0,260 вызова на 1 жителя.   Рост показателя объема скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя в 2010 г. на 1,4 % произошел за счет роста вызовов в связи с аномальными погодными условиями и пожарами в июне – августе 2010 г.

2. Расчет неэффективных расходов в сфере общего образования.

Доля неэффективных расходов в сфере общего образования в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района) на общее образование в 2009 г. составляла 37,06%,  в 2010 г. 17,36%.  Снижение на 19,39%, или более, чем в 2 раза, было обеспечено проведенной работой по оптимизации сети образовательных учреждений, оптимизацией штатных единиц, а также эффективным управлением при комплектовании классов.

Объем неэффективных расходов в сфере общего образования в 2010г. составил 118 402,50 тыс.руб., сократившись на 50,7% по сравнению с 2009г.

Неэффективные расходы в сфере общего образования складываются из:

1.    Неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами;

2.    Неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов.

2.1. Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами

Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в 2010 г. составил 105 365,87 тыс.руб., что на 51,5% по сравнению с 2009г.

Неэффективные расходы на управление кадровыми ресурсами складываются из:

·     неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении педагогического персонала (учителя);

·     неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении прочего персонала (административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал, педагогические работники, не осуществляющие учебного процесса).

Неэффективные расходы на управление кадровыми ресурсами в отношении педагогического персонала (учителя) отсутствуют как в 2009г., так и в 2010 г. Это говорит о том, что численность учителей не превышает целевого значения (17 учеников на 1 учителя).

Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении прочего персонала в 2010г. снизился на 51,5% (с 217 267,54 тыс.руб. в 2009 г. до 105 365,87 тыс.руб. в 2010 г.), что свидетельствует о повышении эффективности управления кадровыми ресурсами в отношении прочего персонала (оптимизация штатных единиц) более, чем в 2 раза.

Наличие неэффективных расходов отражает избыточную численность прочего персонала общеобразовательных учреждений. Однако, это объясняется тем, что ряд школ с численностью более 1 300 учащихся, а так же общеобразовательные школы, имеющие два и более здания, не укладываются в нормы по численности младшего обслуживающего персонала (уборщицы, рабочие, гардеробщики и др.), предусмотренные официальной методикой. Кроме того, начальные школы-детские сады, прогимназии осуществляют как обучение учащихся, так и воспитание дошкольников, что требует большего количества прочих работников по аналогии с дошкольными учреждениями, в которых кроме воспитательного процесса осуществляется присмотр и уход за детьми. Данные расходы следует считать условно неэффективной.

 

2.2. Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов.

Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в 2010г. составил 13 036,63 тыс.руб., сократившись на 42,8% по сравнению с 2009г., то есть эффективность управления при формировании классов повысилась.

В МОУ для   детей дошкольного   и   младшего   школьного   возраста (№№ 14, 48, 51, 132, 141, 162, 208) нормативная наполняемость классов-комплектов составляет 20 человек в соответствии с СанПиН 2.4.1.1249-03, так как школьники обучаются в групповых комнатах дошкольных учреждений.

Кроме этого, согласно п. 2.3.11. СанПиН 2.4.2.1178-02 площадь кабинетов принимается из расчета 2,5 кв. м на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий, 3,5 кв. м - при групповых формах работы и индивидуальных занятиях, т.е. площадь учебного класса при наполняемости 25 человек должна составлять 62,5 кв.м. В зданиях новых школ площадь учебного класса составляет 60-62 кв.м., а в зданиях, построенных до 1970 г., – от 48 до 51 кв.м. Таким образом, в данных учебных классах возможно обучение не более 19-20 учеников

Следует отметить, что п. 2.3.1 СанПиН 2.4.2.1178-02 жестко определяет, что наполняемость каждого класса не должна превышать 25 человек. Поэтому превышение наполняемости в 25 человек в любом классе общеобразовательной школы является грубым нарушением санитарных норм. Таким образом, в рамках действующего законодательства руководство МОУ, при наличии сверхнормативного количества учащихся, обязано формировать дополнительные классы-комплекты, что приводит к снижению среднего показателя наполняемости.

Вышеназванные факторы не позволяют по городскому округу  Тольятти обеспечить среднюю наполняемость классов–комплектов в количестве 25 человек, поэтому данную сумму можно считать условно неэффективной.

Обращаю Ваше внимание на то, что расчёт неэффективных расходов, предложенный Методикой мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления (в редакции распоряжения Правительства РФ от 15.05.2010 N 758-р (ред. 18.12.2010)), не корректен, так как, общий объем расходов бюджета городского округа на общее образование рассчитывается только по средствам местного бюджета, без учета субвенций, поступающих через Тольяттинское управление Министерства образования и науки Самарской области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей и прочего персонала (показатели 30.4 и 30.5 по инструкции рассчитывается по Ф.ОШ-2) включает в себя средства областного и местного бюджетов, а также внебюджетные средства, а средняя стоимость содержания одного класса рассчитывается исходя из средств только местного бюджета.

Надо отметить, что субвенции по школам составляют основную долю финансирования общего образования. Если рассчитывать корректно, т.е. учитывая субвенцию, то неэффективность будет значительно  снижена.

3. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Расчет доли неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме расходов бюджета городского округа на жилищно-коммунальное хозяйство определяется по формуле:

                                Джкх =(Рдот/Ржкх)*100%,

 где Рдот - Расходы бюджета городского округа (муниципального района) на компенсацию предприятиям жилищно-коммунального хозяйства разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, и на покрытие убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги – данные показатели соответствуют показателям №№ 121.2, 121.3 Доклада и составляют: в 2009 г. – 116 485 тыс.руб., 2010 г. – 93 064 тыс.руб.

Ржкх – общий объем расходов бюджета городского округа на жилищно-коммунальное хозяйство – данный показатель соответствует п. 121 Доклада и составил в 2009г – 1 579 153 тыс.руб., 2010г – 3 111 182 тыс.руб.

- 2009г.   Джкх = (116 485/1 579 153)*100% = 7,38 %

- 2010г.    Джкх = (93 064/3 111 182)*100% = 2,99 %

Доля неэффективных расходов в 2010 г. в сравнении с 2009 годом существенно (в 2,5 раза) снизилась, однако возмещение из бюджета городского округа недополученных доходов управляющих организаций планируется производить и в 2011г. в связи с тем, что регулирование тарифов поставщиков на коммунальные услуги осуществляется субъектом РФ, а на органы местного самоуправления возложена обязанность по пересмотру размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги.

4.Оценка эффективности управления в сфере организации муниципального управления