Оценка эффективности деятельности администрации городского округа Тольятти
Основные итоги социально-экономического развития городского округа Тольятти за 2012 год (пояснительная записка к Докладу мэра за 2012 год)
Развитие городского округа Тольятти в 2012 году характеризуется замедлением темпов роста основных социально-экономических показателей по сравнению с 2011 годом, когда наблюдался высокий рост экономики после острой фазы кризиса в предшествующем году:
- индекс промышленного производства (ИПП) составил 99,9 % (в 2011 году - 108,8 %);
- объем отгруженных товаров собственного производства, выполнения работ и услуг собственными силами составил 368,6 млрд.руб. (+ 8,0 % к уровню 2011 года, в 2011 году прирост 31,8 % к уровню 2010 года);
- индекс физического объёма инвестиций в основной капитал организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (в сопоставимых ценах), составил 117,8 % (в 2011 году – 216,7 %);
- прибыль до налогообложения крупных и средних организаций составила 26,6 млрд.руб. (- 9,7 % от уровня 2011 года), в 2011 году рост данного показателя - 229,7 %;
- уровень безработицы на 01.01.2013 г. составил 0,77% (на 01.01.2012 г. – 1,32 %);
- реальная зарплата выросла в 2012 году на 8,0% к уровню 2011 году (в 2011 году – на 10,3 % к уровню 2010 года);
- инфляция составила 105,8%, в основном, за счёт роста цен на продукты питания и повышения тарифов ЖКХ в июле месяце (в 2011 году – 105,7 %);
- оборот розничной торговли (без учета неформальной экономики) составил 159 млрд. руб. с индексом физического объема к 2011 году 103,8 % (в 2011 году – 173,7 млрд.руб. и 101,5 % соответственно).
В 2012 году среднегодовая численность постоянного населения городского округа Тольятти - 719,4 тыс. чел., убыль населения - 0,4 тыс. чел., коэффициент рождаемости - 12,8 промилле (+ 0,7 к уровню 2011 года), коэффициент смертности - 11,1 промилле, что соответствует показателю 2011 года.
Состояние экономики городского округа Тольятти по-прежнему серьёзно зависит от деятельности ОАО «АВТОВАЗ». Доля градообразующего предприятия в 2012 году в общем объёме отгруженных промышленных товаров крупных и средних предприятий городского округа составила 47,8 %, доля инвестиций в основной капитал – 56,1 %.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения в 2012 году сократилось на 7,1 % в условиях повышения отчислений во внебюджетные фонды для индивидуальных предпринимателей и растущей доли крупных сетевых магазинов на потребительском рынке.
В сфере поддержки малого предпринимательства приоритетное значение имели мероприятия, направленные на его качественное развитие:
- повышение профессионального уровня предпринимателей и популяризация предпринимательства среди молодежи, начиная со школьников и студентов ВУЗов - в тренинговых мероприятиях, семинарах, курсах переподготовки и повышения квалификации кадров, в конференциях, форумах, различных выставках приняли участие около 3,0 тысяч человек;
- материальное стимулирование инновационных и высокотехнологичных проектов: субсидии в объёме 65,9 млн.руб. получили 180 субъектов малого предпринимательства, создано 812 новых рабочих мест;
- консолидация городской власти и предпринимательского сообщества на базе развитой инфраструктуры поддержки предпринимательства – введена вторая очередь бизнес-инкубатора, муниципальный Фонд «Бизнес-Гарант» выдал 50 займов на общую сумму 34,5 млн. руб., проведены совместные мероприятия мэрии с Торгово-промышленной палатой г. Тольятти, Тольяттинским отделением «ОПОРА России», Думой городского округа Тольятти, Клубом Главных Бухгалтеров, Всероссийским Сообществом Молодых предпринимателей, бизнес-клубом Меркурий.
Общий объём финансирования долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 гг.» за 2012 год составил 167,4 млн.руб. ( + 85, 2 % к уровню 2011 года).
Особое внимание в 2012 году уделялось объединению усилий власти и предпринимательского сообщества в привлечении инвестиций в городской округ Тольятти. Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчёте на 1 жителя составил 34,6 тыс.руб. (+ 21,2 % к уровню 2011 года).
В целях повышения инвестиционной привлекательности городского округа Тольятти и продвижения основных инвестиционных проектов, был проведен первый городской экономический Форум «Тольятти – город будущего», в работе которого приняли участие делегации из Болгарии, Германии, Словении, Франции, Финляндии, Японии. В отчетном году городской округ Тольятти посетили 48 официальных иностранных делегации.
В числе инфраструктурных приоритетов 2012 года – качество дорог и комфорт общественного транспорта. В отчётном году произведен ремонт дорог на площади 368,3 тыс.кв.м. (в 5 раз больше, чем в 2011 году), в результате чего протяжённость дорог, не отвечающих нормативным требованиям, сократилась на 21,7 %; их доля в общей протяженности дорог составила 25,6 % (в 2011 году – 32,7 %). В 2012 году за счёт средств областного, местного бюджетов и ОАО «АВТОВАЗ» приобретено 102 автобуса.
В 2012 году начато формирование новой транспортной концепции городского округа при участии ЗАО «Петербургский НИПИград», предусматривающей новую маршрутную сеть, предложения по оптимизации и развитию дорожной сети, количественные и качественные характеристики подвижного состава. В мэрии создан контрольно-ревизорский отдел, - пресечено более 1,6 тыс. нарушений в транспортной сфере городского округа.
Общий объём финансирования долгосрочных целевых программ «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», «Повышение безопасности дорожного движения на период 2012-2020 годов» и «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2012-2017 гг.» в 2012 году составил 712,6 млн.руб. (в 2,7 раз больше, чем в 2011 году).
В отчётном году на основе анализа текущей ситуации и передового мирового опыта принято решение о новых, комплексных подходах к проблеме благоустройства городской территории: начата разработка концепции создания рекреационных зон, предусматривающих развитие сети велодорожек и обустройство буферной зоны городского леса.
Крайне важным для населения городского округа является восстановление городского леса после пожара 2010 года и наложение полного запрета на строительство на его территории. Принято решение об оформлении земель под лесным массивом в муниципальную собственность. Подлежит восстановлению 2087 га леса.
Учитывая необходимость повышения обеспеченности граждан городского округа жилыми помещениями в 2012 году введено в эксплуатацию 130,9 тыс.кв.м. жилья, что составляет 103,1% от установленного плана (+ 11,8 % к уровню 2011 года), общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составила 20,9 кв.м. (+ 1,5% к уровню 2011 года).
В целях предоставления земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, разработан проект планировки территории северо-восточнее железнодорожной станции Жигулевское море в Комсомольском районе, проект межевания на данную территорию планируется разработать в 2013 году.
На особом контроле находилось исполнение мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В 2012 году в ходе реализации долгосрочной целевой программы Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учёта на 2009-2015 годы» разработана проектная документация и в 327 многоквартирных домах установлены приборы учёта, степень оприборивания составила 61,8 %. В результате удельное потребление энергетических ресурсов в многоквартирных домах, приходящееся на 1 проживающего (на 1 кв.м общей площади), по сравнению с 2011 годом сократилось: электроэнергии - на 0,1 %, теплоэнергии – на 17.9 %, горячей воды – на 31,6 %, холодной воды – на 15,6 %. Удельное потребление природного газа в многоквартирных домах увеличилось на 2,9 %. В расходовании энергетических ресурсов бюджетными учреждениями сократилось удельное потребление тепловой энергии – на 25,9%, горячей воды – на 53,7 %, холодной воды – на 6,7 %, природного газа – 8,2%. Потребление электроэнергии осталось на уровне 2011 года, По итогам 2012 года городской округ Тольятти был признан самым энергоэффективным муниципалитетом Самарской области.
В социальной сфере городского округа в 2012 году приоритетными направлениями являлись:
- сокращение очереди в детские сады: открыто дополнительно 58 групп на 1135 мест (в том числе введён в эксплуатацию детский сад в 18 квартале Автозаводского района - 14 групп на 345 мест). В результате число детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, выросло на 5 %, полностью обеспечены местами в детских садах дети в возрасте 3-7 лет; однако в связи с опережающим ростом числа детей до 3-х летнего возраста очерёдность на получение места выросла на 1,4 % к уровню 2011 года;
- повышение качества и доступности услуг дополнительного образования детей: число программ составило 800 ед. 10-ти направленностей (+ 6,6 % к уровню 2011 г.), из них 75 % - программы «нового поколения», согласно данным единой электронной базы данных количество лиц, получающих услуги дополнительного образования составило 43,1 тыс.чел. (+ 0,5 % к уровню 2011 года);
- развитие городской культуры: число посетителей культурно-досуговых учреждений выросло на 9,0 %; библиотечный фонд увеличился на 0,2 %, число читателей – на 1,2 %; в разработке уникальных в масштабе России культурных событий участвовали благотворители, частный бизнес и некоммерческие организации: в Волжской картинной галерее открыта выставка «Собрание актуального реализма», начаты переговоры о создании в Тольятти Международного Российско – французско - японского молодёжного оркестра и проведении Высшей национальной школой архитектуры Версаля в городах Европы выставок, посвящённых архитектуре Тольятти, как эталону урбанистического конструктивизма ХХ века;
- привлечение к участию частных инвесторов в целях повышения доступности спорта: ОАО «АВТОВАЗ» обустроил 26 спортивных площадок на пришкольных территориях и продолжил финансирование гандбольного и хоккейного клубов, при поддержки пула спонсоров возобновил работу футбольный клуб «Лада», подготовлен земельный участок для создания современной гоночной трассы для картинга, начата разработка проектов по комплексу автомодельных соревнований и полигона для соревнований по пейнтболу; в результате проведённой работы доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2012 году по сравнению с предыдущим годом выросла на 18,3 п.п. и составила 18,5 %;
- обеспечение роста заработной платы в бюджетной сфере: увеличена заработная плана работников муниципальных учреждений, в том числе: дошкольных - на 21,2 %, общеобразовательных - на 20,4 % (в том числе учителей – на 24,9 %), культуры и искусства – на 10,0 %, физической культуры и спорта – на 30,5 % по сравнению с 2011 годом; соотношение заработной платы учителей к заработной плате крупных и средних предприятий составило 1/1,14 (в 2009 году оно составляло 1/1,44).
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объёме собственных доходов бюджета в 2012 года выросла на 3,1 п.п. по сравнению с 2011 годом и составила 77,5 %.
В 2012 году осуществлялась реализация 34 целевых программ общим объемом финансирования из бюджета 2,7 млрд.руб. или 83,7 % от плана (в 2011 году – 27 программ, 1,7 млрд.руб. и 73,4 % соответственно). Доля программных расходов бюджета увеличилась на 9,5 п.п. по сравнению с 2011 годом.
В целях повышения информационной открытости на официальном портале мэрии начал свою работу раздел «Прозрачный бюджет».
По результатам участия в 2012 году в V Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» городским округом Тольятти был получен грант «За высокое качество бюджетного планирования и исполнения бюджета».
По итогам участия городского округа в распределении дотаций на стимулирование повышения качества управления муниципальными финансами за 1-е полугодие и 9 месяцев 2012 года, из бюджета Самарской области были получены 10 млн.руб.
28 марта 2013 года Андреев С.И. представил населению городского округа Тольятти Публичный отчёт о первом годе работы в должности мэра городского округа Тольятти.
В 2013 году продолжилась реализация приоритетных направлений, начатых в отчётном году, а также наметились коррективы, которые нашли отражение при разработке Плана действий мэрии городского округа Тольятти на 2013 год в рамках решения задач, поставленных Губернатором Самарской области, в том числе основные:
- по направлению стимулирования жилищного строительства и улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан:
- начало строительства жилого дома с участием средств областного бюджета для предоставления квартир льготным категориям граждан;
- разработка проекта межевания территории северо-восточнее железнодорожной станции Жигулевское море для предоставления земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей;
- продолжение постановки на учёт ветеранов Великой Отечественной войны, имеющих право на обеспечение жильём, переселение граждан из аварийного жилищного фонда (3 дома) и предоставление жилых помещений участникам долевого строительства (2 дома);
- проработка возможности заключения трехсторонних договоров (соглашений) с крупными промышленными предприятиями по решению вопроса жилищного строительства для работников этих предприятий;
- по направлению дорожного строительства, развития инфраструктуры, ЖКХ и благоприятной экологической обстановки:
- выполнение ремонта и реконструкции автодорог на площади 972,5 тыс.кв.м на сумму 755,1 млн. руб.;
- капитальный ремонт многоквартирных домов, установка общедомовых приборов учета в 538 многоквартирных домах;
- ликвидация несанкционированных свалок (2,7 тыс. куб. м) и экологического ущерба прошлой хозяйственной деятельности бывшего ОАО «Фосфор; лесовосстановление;
- по направлению развития и укрепления материально-технической базы социальной сферы: строительство ФСК «Стадион Труд», 9-ти универсальных строительных площадок и футбольного поля с искусственным покрытием); капитальный ремонт, реконструкция и дополнительное оснащение детских садов (44 группы); проектирование строительства 2-х детских садов; капитальный ремонт спортивных залов школ (36 ед.) и зданий школ (13 ед.); капитальный ремонт зданий (8 ед.) и кровель (16 ед.) учреждений культуры;
- по направлению роста собственных доходов бюджета и дополнительной финансовой поддержки: реализация Плана мероприятий мэрии городского округа Тольятти на 2013 год по достижению прогнозных значений социально-экономических показателей, оцениваемых при предоставлении субсидий из областного бюджета; Плана мероприятий направленных на увеличение собственных доходов бюджета городского округа Тольятти, а также мероприятий по увеличению доли алкогольной продукции, произведённой в Самарской области;
- по направлению формирования инвестиционной привлекательности и развития предпринимательства:
- содействие в реализации инвестиционных проектов Комплексного инвестиционного плана модернизации городского округа Тольятти Самарской области на 2010-2020 годы», в том числе: консолидация усилий мэрии и ВУЗов по подготовке молодых высококвалифицированных специалистов, востребованных в ОАО «АВТОВАЗ», ОЭЗ «Тольятти» и Технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина»;
- изучение современных тенденций в создании общества с высоким качеством жизни (smart-city);
- по направлению совершенствования механизмов взаимодействия органов власти и населения: создание ресурсного центра общественных объединений МКУ «Центр поддержки некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления городского округа Тольятти»; реализация проекта ИС «Открытый город»; развитие сети МФЦ, расширение перечня муниципальных и государственных услуг, предоставляемых в электронном виде.